Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva OPV/24/2011 Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu č. 2012_MRK_PO_BB s DPH 28.05.2012 MPC Bratislava ZŠ Bátorove Kosihy 13.07.2012
    Zmluva 13AG01 Zmluva o vedení účtovnej evidencie,personálnej a mzdovej agendy s DPH 02.01.2013 Ing.Andrea Gažová ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
    Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 05.09.2012 Základná umelecká škola Ferenca Liszta ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
    Zmluva 2013-MRK-PO-BB-177 Zmluva o prevode hnuteľného majetku s DPH 29.05.2013 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Bátorove Kosihy 09.12.2013
    Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 05.09.2011 Základná umelecká škola Ferenca Liszta ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
    Zmluva OPV/24/2011 Dodatok č.2 s DPH 18.12.2014 MPC ZŠ Bátorove Kosihy 10.03.2015
    Zmluva 2030023975 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.10.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Bátorove Kosihy 20.01.2014
    Faktúra 190101009 Faktúra 148,90 s DPH 11.12.2019 Meru sport s.r.o. Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 01.12.2020
    Zmluva Zmluva o grantovom účte s DPH 21.06.2019 Prima banka Slovensko,a.s. Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 24.06.2019
    Faktúra 8297240061 Telekom 45,18 s DPH 18.01.2022 08.02.2022
    Faktúra FA-2201721 Datacomp s.r.o. 1 055,00 s DPH 25.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 8297772438 Telekom 0,49 s DPH 14.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 8297772425 Telekom 88,99 s DPH 14.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 602201155 RAABE 26,00 s DPH 01.02.2022 08.02.2022
    Faktúra 174388 PORADCA s.r.o. 33,60 s DPH 24.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 2022/017 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.02.2022 08.02.2022
    Faktúra 1317100074 Preddavok za spotrebu plynu 12/2011 1 277,09 s DPH 13.12.2011 16.02.2012
    Faktúra 2022/022 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.02.2022 08.02.2022
    Faktúra 20954374 Verlag Dashöfer 535,80 s DPH 18.12.2020 08.12.2021
    Faktúra 8294056484 Telekom 89,41 s DPH 15.11.2021 08.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1899

    • Prihlásenie