Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva OPV/24/2011 Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu č. 2012_MRK_PO_BB s DPH 28.05.2012 MPC Bratislava ZŠ Bátorove Kosihy 13.07.2012
    Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 05.09.2011 Základná umelecká škola Ferenca Liszta ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
    Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 05.09.2012 Základná umelecká škola Ferenca Liszta ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
    Zmluva 13AG01 Zmluva o vedení účtovnej evidencie,personálnej a mzdovej agendy s DPH 02.01.2013 Ing.Andrea Gažová ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
    Zmluva 2013-MRK-PO-BB-177 Zmluva o prevode hnuteľného majetku s DPH 29.05.2013 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Bátorove Kosihy 09.12.2013
    Zmluva 2030023975 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.10.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Bátorove Kosihy 20.01.2014
    Zmluva OPV/24/2011 Dodatok č.2 s DPH 18.12.2014 MPC ZŠ Bátorove Kosihy 10.03.2015
    Zmluva Zmluva o grantovom účte s DPH 21.06.2019 Prima banka Slovensko,a.s. Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 24.06.2019
    Faktúra 190101009 Faktúra 148,90 s DPH 11.12.2019 Meru sport s.r.o. Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 01.12.2020
    Faktúra 1317100074 Preddavok za spotrebu plynu 12/2011 1 277,09 s DPH 13.12.2011 16.02.2012
    Faktúra 1310100068 Preddavok za spotrebu plynu 11/2011 1 277,09 s DPH 14.11.2011 16.02.2012
    Faktúra 1311100067 Preddavok za spotrebu plynu 10/ 2011 1 277,09 s DPH 14.11.2011 22.02.2012
    Faktúra 1313100049 Preddavok za spotrebu plynu 9/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
    Faktúra 1314100048 Preddavok za spotrebu plynu 8/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
    Faktúra 1315100047 Preddavok za spotrebu plynu 7/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
    Faktúra 1316100046 Preddavok za spotrebu plynu 6/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
    Faktúra 1310100026 Preddavok za spotrebu plynu 5/2011 1 277,09 s DPH 09.05.2011 22.02.2012
    Faktúra 1311100025 Preddavok za spotrebu plynu 4/2011 1 277,09 s DPH 09.05.2011 22.02.2012
    Faktúra 224000681 Vodné a stočné 4 2011 52,88 s DPH 05.04.2011 22.02.2012
    Faktúra 201379 Doxx voda 16,84 s DPH 18.04.2011 22.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2018

    • Prihlásenie