Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2106528102 Telekom 89,41 s DPH 14.11.2021 08.12.2021
    Faktúra 210147 Pebecon s.r.o. 132,00 s DPH 04.10.2021 08.12.2021
    Faktúra 2106528102 Telekom 89,41 s DPH 14.11.2021 08.12.2021
    Faktúra 21010155 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.10.2021 08.12.2021
    Faktúra 221010 Sanil s.r.o. 132,31 s DPH 31.12.2021 08.02.2022
    Faktúra 7171241139 ZSE 97,26 s DPH 19.10.2021 08.12.2021
    Faktúra 2021347 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 70650435 Komensky, s.r.o. 99,36 s DPH 24.11.2021 08.12.2021
    Faktúra 03/12/2021 DOMIVO s.r.o. 14 769,12 s DPH 16.12.2021 08.02.2022
    Faktúra 02/12/2021 DOMIVO s.r.o. 24 962,28 s DPH 10.12.2021 08.02.2022
    Faktúra 8295918873 Telekom 0,48 s DPH 15.12.2021 08.02.2022
    Faktúra 8295918862 Telekom 89,20 s DPH 31.12.2021 08.02.2022
    Faktúra 1311100122 Obec Bát. Kosihy 78,00 s DPH 30.12.2021 08.02.2022
    Faktúra 7131748659 ZSE 130,44 s DPH 18.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 2329785 Gigaprint s.r.o. 588,90 s DPH 13.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 211000032 J.B.K 39,86 s DPH 04.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 202121477 RAABE 18,00 s DPH 30.11.2021 08.02.2022
    Faktúra 202111419 RAABE 43,06 s DPH 01.07.2021 08.02.2022
    Faktúra FV212076 HygArt s.r.o. 141,00 s DPH 12.01.2022 08.02.2022
    Faktúra 8294056484 Telekom 89,41 s DPH 15.11.2021 08.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1842

    • Prihlásenie