|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu č. 2012_MRK_PO_BB
|
|
s DPH |
|
28.05.2012 |
MPC Bratislava |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
03.06.2012 |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121000026
|
JBK
|
77,09 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
ZELKOV-OC, s.r.o.
|
20,64 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120022
|
LIBRA-T spol. s.r.o.
|
175,25 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
Komensky s.r.o.
|
6,64 |
s DPH |
|
30.06.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8240011965
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
34,08 |
s DPH |
|
30.06.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7416733117
|
ZSE Energia, a.s.
|
113,76 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1319200037
|
Stravovanie zamestnancov
|
95,70 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012034
|
Elo
|
105,84 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7207453992
|
T Mobil
|
24,84 |
s DPH |
|
15.07.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012035
|
Elo
|
444,48 |
s DPH |
|
17.07.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
6,64 |
s DPH |
|
31.07.2012 |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8240013766
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
2,52 |
s DPH |
|
31.07.2012 |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7416856725
|
Západoslovenská energetika, a.s.
|
113,76 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7741070172
|
Slovak Telekom, a.s.
|
21,46 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7208537090
|
Slovak Telekom, a.s.
|
22,27 |
s DPH |
|
15.08.2012 |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8240015644
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
20,20 |
s DPH |
|
30.08.2012 |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
Komenský,s.r.o.
|
6,64 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7446380053
|
ZSE Energia, a.s.
|
113,76 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
11.09.2012 |