|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Slovak Telekom
|
89,83 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
Komensky, s.r.o.
|
99,36 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA/21/148
|
REX záhradná architektúra
|
112,52 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/314
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
89,41 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110392
|
Magic Print s.r.o.
|
288,75 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21010194
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212209
|
PYROKOM spol. s.r.o.
|
145,68 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11-13653
|
Union poisťovňa
|
222,61 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010139
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100082
|
Obec Bát. Kosihy
|
987,12 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131610088
|
Obec Bát. Kosihy
|
244,50 |
s DPH |
|
20.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Slovak Telekom
|
89,83 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
89,41 |
s DPH |
|
14.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003280
|
aSc
|
399,00 |
s DPH |
|
05.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212001473
|
Firma KOŠÍK-siete s.r.o.
|
52,99 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/162
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010099
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150621
|
Karol Petrovič
|
350,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |