|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202207
|
IHR Consulting s.r.o.
|
550,00 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/047
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202124893
|
RAABE
|
42,95 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/081
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7151510193
|
ZSE
|
126,37 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148872
|
Telekom
|
0,12 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148856
|
Telekom
|
89,06 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303467183
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1314200058
|
Obec Bát. Kosihy
|
845,36 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1316200056
|
Obec Bát. Kosihy
|
124,50 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1318200054
|
Obec Bát. Kosihy
|
845,36 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008339
|
Telekom
|
89,54 |
s DPH |
|
14.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99513341
|
PORADCA s.r.o.
|
33,00 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/112
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1315200044
|
Obec Bát. Kosihy
|
105,00 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/078
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7220879902
|
ZSE
|
105,42 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305322739
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8271021413
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6,95 |
s DPH |
|
30.04.2022 |
|
|
|
13.06.2022 |