|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21010067
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142-13-05/2021
|
Nezisková organizácia VESNA
|
36,06 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103168
|
AITEC, s.r.o.
|
311,19 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2520100103
|
Obec Bát. Kosihy
|
583,68 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202027395
|
RAABE
|
45,70 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82824478
|
Slovak Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7171206590
|
ZSE
|
77,78 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112489
|
TAKTIK
|
192,20 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1316100075
|
Obec Bát. Kosihy
|
145,50 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1315100076
|
Obec Bát. Kosihy
|
987,12 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21004001531
|
Orbis Pictus Istropolitana
|
45,00 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401708
|
Orbis Pictus Istropolitana
|
92,10 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/104
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0247
|
KomBit Alarm spol. s.r.o.
|
45,60 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/134
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108976
|
RAABE
|
45,35 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108354
|
RAABE
|
42,95 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210452
|
Rokus s.r.o.
|
34,40 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282960369
|
Slovak Telekom
|
89,48 |
s DPH |
|
15.05.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |