|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200947961
|
ZSE
|
85,87 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010067
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401708
|
Orbis Pictus Istropolitana
|
92,10 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0247
|
KomBit Alarm spol. s.r.o.
|
45,60 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/134
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108976
|
RAABE
|
45,35 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108354
|
RAABE
|
42,95 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210452
|
Rokus s.r.o.
|
34,40 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282960369
|
Slovak Telekom
|
89,48 |
s DPH |
|
15.05.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1313100081
|
Obec Bát. Kosihy
|
219,00 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284289744
|
Slovak Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Faktúry za rok 2020
|
Faktúry za rok 2020
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1315100076
|
Obec Bát. Kosihy
|
987,12 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Faktúry za rok 2019
|
Faktúry za rok 2019
|
|
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1316100046
|
Obec Bát. Kosihy
|
987,12 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3008664382
|
Siko
|
263,29 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212977
|
KYBEROS Group, s.r.o.
|
399,84 |
s DPH |
|
11.02.2021 |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8275565251
|
Slovak Telekom
|
88,99 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2106528103
|
Slovak Telekom
|
0,25 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
|
|
|
22.04.2021 |