|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8240000064
|
Vodné a stočné
|
41,65 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0020121550
|
KEO
|
35,88 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1100379
|
DATAKABINET
|
399,00 |
s DPH |
|
16.11.2011 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
Odstránenie havarijného stavu -august
|
|
s DPH |
22 000
|
17.08.2011 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120004
|
Odstránenie havarijného stavu
|
11 177,00 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7416295362
|
Západoslovenská energetika
|
113,76 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445757780
|
Západoslovenská energetika
|
113,76 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7120782604
|
Západoslovenská energetika
|
149,16 |
s DPH |
|
04.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1315200002
|
Stravovanie zamestnancov
|
74,80 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
291,84 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7200615257
|
T Mobile
|
48,73 |
s DPH |
|
15.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7113227135
|
T Mobile
|
3,50 |
s DPH |
|
22.12.2011 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3734091911
|
T Mobile
|
22,39 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12993261
|
SKOLA časopis
|
20,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21201430
|
RAABE
|
1,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21201429
|
RAABE
|
1,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21201428
|
RAABE
|
4,05 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
671
|
Testy zo SJ
|
104,00 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110016
|
LIBRA T
|
41,12 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
21.03.2012 |