|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201623
|
PYROKOM spol. s.r.o.
|
222,12 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121220465
|
ŠEVT a.s.
|
61,06 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276918203
|
Slovak Telekom
|
20,58 |
s DPH |
|
31.01.2021 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010014
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
29.01.2021 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920113261
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat
|
26,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7171185225
|
ZSE
|
62,52 |
s DPH |
|
31.01.2021 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0020201382
|
KEO s.r.o
|
132,44 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2026496
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
|
20,70 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020342
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20010240
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202025726
|
RAABE
|
28,00 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1312000137
|
Obec Bát. Kosihy
|
627,12 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8281116322
|
Slovak Telekom
|
0,40 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1310000139
|
Obec Bát. Kosihy
|
172,50 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8271833646
|
Slovak Telekom
|
94,05 |
s DPH |
|
14.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5210007757
|
alza.sk
|
1 551,70 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5402231172
|
ELEKTROSPED, a.s.
|
478,90 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7220823068
|
ZSE
|
141,18 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273187084
|
Slovak Telekom
|
15,78 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
|
|
10.02.2021 |