Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1317100074	Preddavok za spotrebu plynu 12/2011	1 277,09	s DPH		13.12.2011				16.02.2012
	Faktúra	7200949328	ZSE	77,00	s DPH		19.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	21010139	Gustáv Cafik	40,00	s DPH		14.09.2021				23.09.2021
	Faktúra	1312100082	Obec Bát. Kosihy	987,12	s DPH		22.06.2021				23.09.2021
	Faktúra	131610088	Obec Bát. Kosihy	244,50	s DPH		20.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	2106528102	Slovak Telekom	89,83	s DPH		30.06.2021				23.09.2021
	Faktúra	2106528102	Slovak Telekom	89,83	s DPH		30.06.2021				23.09.2021
	Faktúra	9121003280	aSc	399,00	s DPH		05.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	212001473	Firma KOŠÍK-siete s.r.o.	52,99	s DPH		06.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	2021/162	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	21010099	Gustáv Cafik	40,00	s DPH		14.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	150621	Karol Petrovič	350,00	s DPH		30.06.2021				23.09.2021
	Faktúra	8286136344	Slovak Telekom	45,18	s DPH		19.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	1315100089	Obec Bát. Kosihy	987,12	s DPH		21.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	212209	PYROKOM spol. s.r.o.	145,68	s DPH		14.12.2021				08.12.2021
	Faktúra	8286654999	Slovak Telekom	91,22	s DPH		30.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	202130105	ProSchool s.r.o.	560,00	s DPH		31.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	2021/190	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.08.2021				23.09.2021
	Faktúra	8288502570	Slovak Telekom	89,69	s DPH		31.08.2021				23.09.2021
	Faktúra	7161310649	ZSE	54,83	s DPH		17.08.2021				23.09.2021