Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1317100074	Preddavok za spotrebu plynu 12/2011	1 277,09	s DPH		13.12.2011				16.02.2012
	Faktúra	602201155	RAABE	26,00	s DPH		01.02.2022				08.02.2022
	Faktúra	221010	Sanil s.r.o.	132,31	s DPH		31.12.2021				08.02.2022
	Faktúra	211000032	J.B.K	39,86	s DPH		04.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	202121477	RAABE	18,00	s DPH		30.11.2021				08.02.2022
	Faktúra	202111419	RAABE	43,06	s DPH		01.07.2021				08.02.2022
	Faktúra	2021347	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	FV212076	HygArt s.r.o.	141,00	s DPH		12.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	FV212075	HygArt s.r.o.	82,50	s DPH		12.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	8297240061	Telekom	45,18	s DPH		18.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	FA-2201721	Datacomp s.r.o.	1 055,00	s DPH		25.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	8297772438	Telekom	0,49	s DPH		14.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	8297772425	Telekom	88,99	s DPH		14.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	174388	PORADCA s.r.o.	33,60	s DPH		24.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	7131748659	ZSE	130,44	s DPH		18.01.2022				08.02.2022
	Faktúra	2022/017	Gustáv Cafik	40,00	s DPH		14.02.2022				08.02.2022
	Faktúra	2022/022	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.02.2022				08.02.2022
	Faktúra	2222200145	ŠEVT a.s.	92,06	s DPH		18.02.2022				08.02.2022
	Faktúra	20954374	Verlag Dashöfer	535,80	s DPH		18.12.2020				08.12.2021
	Faktúra	8294056484	Telekom	89,41	s DPH		15.11.2021				08.12.2021