|
Faktúra |
202514407
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
SK0116
|
02.10.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2504766
|
MCe system, s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
FV2504766
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1242201355
|
ŠEVT a.s.
|
62,60 |
s DPH |
2242201400
|
05.02.2024 |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
Odstránenie havarijného stavu -august
|
|
s DPH |
22 000
|
17.08.2011 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
PRINTSET s.r.o.
|
79,95 |
s DPH |
2025045
|
19.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/044
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
2025/044
|
31.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202111419
|
RAABE
|
43,06 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021347
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211000032
|
J.B.K
|
39,86 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202121477
|
RAABE
|
18,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV212075
|
HygArt s.r.o.
|
82,50 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221010
|
Sanil s.r.o.
|
132,31 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2329785
|
Gigaprint s.r.o.
|
588,90 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7131748659
|
ZSE
|
130,44 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1311100122
|
Obec Bát. Kosihy
|
78,00 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV212076
|
HygArt s.r.o.
|
141,00 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297772425
|
Telekom
|
88,99 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297240061
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2201721
|
Datacomp s.r.o.
|
1 055,00 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |