|
Faktúra |
202514407
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
SK0116
|
02.10.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2504766
|
MCe system, s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
FV2504766
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1242201355
|
ŠEVT a.s.
|
62,60 |
s DPH |
2242201400
|
05.02.2024 |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
Odstránenie havarijného stavu -august
|
|
s DPH |
22 000
|
17.08.2011 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
PRINTSET s.r.o.
|
79,95 |
s DPH |
2025045
|
19.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/044
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
2025/044
|
31.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1310100068
|
Preddavok za spotrebu plynu 11/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
14.11.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1311100067
|
Preddavok za spotrebu plynu 10/ 2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
14.11.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1313100049
|
Preddavok za spotrebu plynu 9/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
11.10.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1314100048
|
Preddavok za spotrebu plynu 8/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
11.10.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1315100047
|
Preddavok za spotrebu plynu 7/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
11.10.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1316100046
|
Preddavok za spotrebu plynu 6/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
11.10.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1310100026
|
Preddavok za spotrebu plynu 5/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
09.05.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1311100025
|
Preddavok za spotrebu plynu 4/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
09.05.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
224000681
|
Vodné a stočné 4 2011
|
52,88 |
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201379
|
Doxx voda
|
16,84 |
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8725018441
|
T Com
|
21,13 |
s DPH |
|
03.04.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71800424791
|
Západoslovenská energetika
|
99,14 |
s DPH |
|
08.04.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1314100019
|
Stravovanie zamestnancov
|
75,90 |
s DPH |
|
06.04.2011 |
|
|
|
22.02.2012 |