|
Faktúra |
202514407
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
SK0116
|
02.10.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2504766
|
MCe system, s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
FV2504766
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1242201355
|
ŠEVT a.s.
|
62,60 |
s DPH |
2242201400
|
05.02.2024 |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
Odstránenie havarijného stavu -august
|
|
s DPH |
22 000
|
17.08.2011 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
PRINTSET s.r.o.
|
79,95 |
s DPH |
2025045
|
19.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/044
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
2025/044
|
31.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Slovak Telekom
|
89,83 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
89,41 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110392
|
Magic Print s.r.o.
|
288,75 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21010194
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212209
|
PYROKOM spol. s.r.o.
|
145,68 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11-13653
|
Union poisťovňa
|
222,61 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010139
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100082
|
Obec Bát. Kosihy
|
987,12 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131610088
|
Obec Bát. Kosihy
|
244,50 |
s DPH |
|
20.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Slovak Telekom
|
89,83 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9121003280
|
aSc
|
399,00 |
s DPH |
|
05.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FA/21/148
|
REX záhradná architektúra
|
112,52 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212001473
|
Firma KOŠÍK-siete s.r.o.
|
52,99 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |