|
Faktúra |
202514407
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
SK0116
|
02.10.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2504766
|
MCe system, s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
FV2504766
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1242201355
|
ŠEVT a.s.
|
62,60 |
s DPH |
2242201400
|
05.02.2024 |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
Odstránenie havarijného stavu -august
|
|
s DPH |
22 000
|
17.08.2011 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
PRINTSET s.r.o.
|
79,95 |
s DPH |
2025045
|
19.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/044
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
2025/044
|
31.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202124893
|
RAABE
|
42,95 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/081
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7151510193
|
ZSE
|
126,37 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148872
|
Telekom
|
0,12 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148856
|
Telekom
|
89,06 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008339
|
Telekom
|
89,54 |
s DPH |
|
14.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303467183
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1314200058
|
Obec Bát. Kosihy
|
845,36 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/047
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1316200056
|
Obec Bát. Kosihy
|
124,50 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8053320110002
|
Slovenská pošta
|
23,70 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1318200054
|
Obec Bát. Kosihy
|
845,36 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
99513341
|
PORADCA s.r.o.
|
33,00 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |