|
Faktúra |
202514407
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
SK0116
|
02.10.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2504766
|
MCe system, s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
FV2504766
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1242201355
|
ŠEVT a.s.
|
62,60 |
s DPH |
2242201400
|
05.02.2024 |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20110057
|
Odstránenie havarijného stavu -august
|
|
s DPH |
22 000
|
17.08.2011 |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
PRINTSET s.r.o.
|
79,95 |
s DPH |
2025045
|
19.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/044
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
2025/044
|
31.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7171241139
|
ZSE
|
97,26 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297772438
|
Telekom
|
0,49 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297772425
|
Telekom
|
88,99 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
602201155
|
RAABE
|
26,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
174388
|
PORADCA s.r.o.
|
33,60 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/017
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/022
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.02.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200145
|
ŠEVT a.s.
|
92,06 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20954374
|
Verlag Dashöfer
|
535,80 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8294056484
|
Telekom
|
89,41 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
210147
|
Pebecon s.r.o.
|
132,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2201721
|
Datacomp s.r.o.
|
1 055,00 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/254
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |