|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.09.2011 |
Základná umelecká škola Ferenca Liszta |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
Základná umelecká škola Ferenca Liszta |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2030023975
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
21.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
Prima banka Slovensko,a.s. |
Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 |
|
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
701/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
12.07.2013 |
NÚCEM |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Zmluva |
2013-MRK-PO-BB-177
|
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190101009
|
Faktúra
|
148,90 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Meru sport s.r.o. |
Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu č. 2012_MRK_PO_BB
|
|
s DPH |
|
28.05.2012 |
MPC Bratislava |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
18.12.2014 |
MPC |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
13AG01
|
Zmluva o vedení účtovnej evidencie,personálnej a mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
02.01.2013 |
Ing.Andrea Gažová |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
15.05.2014 |
FIALA-VITALITA,s.r.o. |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
16.05.2016 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
03.06.2013 |
FIALA-VITALA, s.r.o. |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82824478
|
Slovak Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0247
|
KomBit Alarm spol. s.r.o.
|
45,60 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8289831943
|
Slovak Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290350304
|
Slovak Telekom
|
0,26 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290350290
|
Slovak Telekom
|
92,20 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401708
|
Orbis Pictus Istropolitana
|
92,10 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010067
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |