Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 05.09.2011 Základná umelecká škola Ferenca Liszta ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
    Faktúra 20110057 Odstránenie havarijného stavu -august s DPH 22 000 17.08.2011 21.03.2012
    Zmluva 14/2011 Zmluva o dielo s DPH 29.07.2011 23.03.2012
    Faktúra 1310100026 Preddavok za spotrebu plynu 5/2011 1 277,09 s DPH 09.05.2011 22.02.2012
    Faktúra 1311100025 Preddavok za spotrebu plynu 4/2011 1 277,09 s DPH 09.05.2011 22.02.2012
    Faktúra 201379 Doxx voda 16,84 s DPH 18.04.2011 22.02.2012
    Faktúra 71800424791 Západoslovenská energetika 99,14 s DPH 08.04.2011 22.02.2012
    Faktúra 1314100019 Stravovanie zamestnancov 75,90 s DPH 06.04.2011 22.02.2012
    Faktúra 2011029 Nastavenie počítačov 75,12 s DPH 06.04.2011 22.02.2012
    Faktúra 224000681 Vodné a stočné 4 2011 52,88 s DPH 05.04.2011 22.02.2012
    Faktúra 8725018441 T Com 21,13 s DPH 03.04.2011 22.02.2012
    Faktúra 7103064229 T Mobile 12,66 s DPH 22.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 20110011 Inštalácia počítačov 119,34 s DPH 14.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 21105519 RAABE - literatúra 35,90 s DPH 10.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 7220349440 Západoslovenská energetika 101,20 s DPH 08.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 0724003802 T Com 20,96 s DPH 03.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 032011 DVD Slovensko 24,00 s DPH 02.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 1319100014 Stravovanie zamestnancov 3 2011 62,70 s DPH 02.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 1311100012 Preddavok za spotrebu plynu 3/2011 1 277,09 s DPH 01.03.2011 22.02.2012
    Faktúra 224000287 Vodné a stočné 31,20 s DPH 28.02.2011 22.02.2012
    << | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >> zobrazené záznamy: 1881-1900/1922

    • Prihlásenie