|
Faktúra |
2025/044
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
2025/044
|
31.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
PRINTSET s.r.o.
|
79,95 |
s DPH |
2025045
|
19.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101
|
Tóth Zoltán
|
417,90 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8366088432
|
Telekom
|
132,28 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2504766
|
MCe system, s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
FV2504766
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SK011032025030500002206
|
Mickey Miney Maskot
|
171,24 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7211203242
|
ZSE
|
101,19 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8365566808
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/029
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8571011002
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
22,01 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4115503099
|
MCe system s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1313500050
|
Obec Bátorove Kosihy
|
140,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1311500049
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 243,16 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8364495345
|
Telekom
|
132,22 |
s DPH |
|
15.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
REVTECH
|
85,20 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500006
|
Obec Bátorove Kosihy
|
232,50 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8363972311
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/013
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/019
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
V25950278
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
|
204,55 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
04.02.2025 |