|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.09.2011 |
Základná umelecká škola Ferenca Liszta |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
13AG01
|
Zmluva o vedení účtovnej evidencie,personálnej a mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
02.01.2013 |
Ing.Andrea Gažová |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2030023975
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
21.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
18.12.2014 |
MPC |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2013-MRK-PO-BB-177
|
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
Základná umelecká škola Ferenca Liszta |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu č. 2012_MRK_PO_BB
|
|
s DPH |
|
28.05.2012 |
MPC Bratislava |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
190101009
|
Faktúra
|
148,90 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Meru sport s.r.o. |
Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
Prima banka Slovensko,a.s. |
Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2022/081
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7151510193
|
ZSE
|
126,37 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148856
|
Telekom
|
89,06 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303467183
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1314200058
|
Obec Bát. Kosihy
|
845,36 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202124893
|
RAABE
|
42,95 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1316200056
|
Obec Bát. Kosihy
|
124,50 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/047
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8053320110002
|
Slovenská pošta
|
23,70 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302148872
|
Telekom
|
0,12 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1317100074
|
Preddavok za spotrebu plynu 12/2011
|
1 277,09 |
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
16.02.2012 |