|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu č. 2012_MRK_PO_BB
|
|
s DPH |
|
28.05.2012 |
MPC Bratislava |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
OPV/24/2011
|
Dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
18.12.2014 |
MPC |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2030023975
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
21.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
20.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.09.2011 |
Základná umelecká škola Ferenca Liszta |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
Základná umelecká škola Ferenca Liszta |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
13AG01
|
Zmluva o vedení účtovnej evidencie,personálnej a mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
02.01.2013 |
Ing.Andrea Gažová |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
26.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2013-MRK-PO-BB-177
|
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
29.05.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Bátorove Kosihy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190101009
|
Faktúra
|
148,90 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Meru sport s.r.o. |
Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
|
21.06.2019 |
Prima banka Slovensko,a.s. |
Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150621
|
Karol Petrovič
|
350,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21010194
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8286654999
|
Slovak Telekom
|
91,22 |
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1315100089
|
Obec Bát. Kosihy
|
987,12 |
s DPH |
|
21.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7200949328
|
ZSE
|
77,00 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0020211196
|
KEO s.r.o.
|
199,32 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
Komensky, s.r.o.
|
99,36 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA/21/148
|
REX záhradná architektúra
|
112,52 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/314
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
89,41 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110392
|
Magic Print s.r.o.
|
288,75 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |