Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1316500073 Obec Bátorove Kosihy s DPH 12.05.2025 20.05.2025
Faktúra 2025/069 Gustáv Cafík 41,00 s DPH 30.04.2025 20.05.2025
Faktúra 2025/094 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 30.04.2025 20.05.2025
Faktúra 8571027398 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 34,29 s DPH 30.04.2025 20.05.2025
Faktúra 7211223248 ZSE 53,73 s DPH 30.04.2025 20.05.2025
Faktúra 8368749336 Telekom 47,55 s DPH 30.04.2025 20.05.2025
Faktúra 8367674855 Telekom 132,16 s DPH 14.04.2025 20.05.2025
Faktúra 2505830 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 93,60 s DPH 12.04.2025 20.05.2025
Faktúra 2500400380 Orbis Pictus Istropolitana 295,30 s DPH 08.04.2025 20.05.2025
Faktúra 1212500761 AITEC, s.r.o. 41,48 s DPH 07.04.2025 20.05.2025
Faktúra 1313500063 Obec Bátorove Kosihy 267,50 s DPH 02.04.2025 20.05.2025
Faktúra 2025/044 Gustáv Cafík 41,00 s DPH 2025/044 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8367161278 Telekom 47,55 s DPH 31.03.2025 20.05.2025
Faktúra 25/VF003 CLEVER solutions and investments s.r.o. 246,00 s DPH 31.03.2025 20.05.2025
Faktúra 7181498369 ZSE 113,81 s DPH 31.03.2025 20.05.2025
Faktúra 2025/068 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 28.03.2025 20.05.2025
Zmluva Oznámenie o zaradení do štatistického zisťovania s DPH 26.03.2025 20.05.2025
Faktúra 2025045 PRINTSET s.r.o. 79,95 s DPH 2025045 19.03.2025 04.04.2025
Faktúra 250101 Tóth Zoltán 417,90 s DPH 18.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8366088432 Telekom 132,28 s DPH 15.03.2025 04.04.2025
Faktúra 202503430 Raabe 49,50 s DPH 10.03.2025 20.05.2025
Faktúra FV2504766 MCe system, s.r.o. 97,00 s DPH FV2504766 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 7211203242 ZSE 101,19 s DPH 05.03.2025 04.04.2025
Objednávka SK011032025030500002206 Mickey Miney Maskot 171,24 s DPH 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8365566808 Telekom 47,55 s DPH 01.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2025/029 Gustáv Cafík 41,00 s DPH 28.02.2025 04.04.2025
Objednávka 4115503099 MCe system s.r.o. 97,00 s DPH 26.02.2025 04.04.2025
Faktúra 8571011002 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22,01 s DPH 26.02.2025 04.04.2025
Faktúra 1313500050 Obec Bátorove Kosihy 140,00 s DPH 24.02.2025 04.04.2025
Faktúra 1311500049 Obec Bátorove Kosihy 1 243,16 s DPH 18.02.2025 04.04.2025
Faktúra 8364495345 Telekom 132,22 s DPH 15.02.2025 04.04.2025
Faktúra 52/2025 REVTECH 85,20 s DPH 13.02.2025 04.04.2025
Faktúra 1312500006 Obec Bátorove Kosihy 232,50 s DPH 06.02.2025 04.04.2025
Faktúra 8363972311 Telekom 47,55 s DPH 01.02.2025 04.04.2025
Faktúra 2025/013 Gustáv Cafík 41,00 s DPH 31.01.2025 04.04.2025
Faktúra 2025/019 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 30.01.2025 04.04.2025
Faktúra V25950278 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. 204,55 s DPH 23.01.2025 04.02.2025
Faktúra 202500326 Raabe 49,50 s DPH 17.01.2025 04.04.2025
Faktúra 7240935635 ZSE 218,86 s DPH 31.12.2024 04.02.2025
Faktúra 8362377475 Telekom 46,39 s DPH 31.12.2024 04.02.2025
Faktúra 5408161807 Alza.sk 559,79 s DPH 31.12.2024 04.02.2025
Faktúra 5408169813 Alza.sk 11,37 s DPH 31.12.2024 04.02.2025
Faktúra 240100438 Trade technology s.r.o. 1 650,00 s DPH 31.12.2024 04.02.2025
Faktúra 2024/293 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 29.12.2024 04.02.2025
Faktúra 224002 Sanil s.r.o. 112,71 s DPH 19.12.2024 04.02.2025
Faktúra 1317400172 Obec Bátorove Kosihy 210,00 s DPH 19.12.2024 04.02.2025
Faktúra 2024/216 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 16.12.2024 04.02.2025
Faktúra 202420805 Raabe 35,00 s DPH 16.12.2024 04.02.2025
Faktúra 8361311212 Telekom 141,19 s DPH 14.12.2024 04.02.2025
Faktúra 202419608 Raabe 49,50 s DPH 12.12.2024 04.02.2025
Faktúra 202418912 Raabe 35,00 s DPH 10.12.2024 04.02.2025
Faktúra M2024027 Fire Complet s.r.o. 179,86 s DPH 09.12.2024 04.02.2025
Faktúra 0020241604 KEO, s.r.o. 299,76 s DPH 09.12.2024 04.02.2025
Faktúra 6830104324 Komunálna Poisťovňa 158,40 s DPH 09.12.2024 04.02.2025
Faktúra 1311400165 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 05.12.2024 04.02.2025
Faktúra 1315400161 Obec Bátorove Kosihy 292,50 s DPH 02.12.2024 04.02.2025
Faktúra 8360785010 Telekom 46,39 s DPH 01.12.2024 04.02.2025
Faktúra 7201264260 ZSE 206,85 s DPH 30.11.2024 04.02.2025
Faktúra 2024/200 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 29.11.2024 04.02.2025
Faktúra 2024/269 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 29.11.2024 04.02.2025
Faktúra 202417989 Raabe s DPH 25.11.2024 04.02.2025
Objednávka 1212410585 AITEC, s.r.o. 20,89 s DPH 21.11.2024 04.02.2025
Faktúra 202407404 KOMENSKY, s.r.o. s DPH 21.11.2024 04.02.2025
Faktúra 24kdi01707 EKOTEC spol. s.r.o. 193,20 s DPH 20.11.2024 04.02.2025
Faktúra 8359717516 Telekom 126,85 s DPH 14.11.2024 04.02.2025
Faktúra 1313400150 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 12.11.2024 04.02.2025
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 126,58 s DPH 06.11.2024 04.02.2025
Faktúra 8359193421 Telekom 38,66 s DPH 01.11.2024 04.02.2025
Faktúra 7211179785 ZSE 76,05 s DPH 31.10.2024 04.02.2025
Faktúra 2024/245 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 30.10.2024 04.02.2025
Faktúra 2024/185 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 30.10.2024 04.02.2025
Faktúra 1311400149 Obec Bátorove Kosihy 317,50 s DPH 30.10.2024 04.02.2025
Faktúra 2430775 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 18,50 s DPH 29.10.2024 04.02.2025
Faktúra 202416050 Raabe 149,00 s DPH 29.10.2024 04.02.2025
Faktúra 6829904148 Komunálna Poisťovňa 43,73 s DPH 28.10.2024 04.02.2025
Faktúra 522499625 Alza.sk 1 336,98 s DPH 24.10.2024 04.02.2025
Faktúra F524070592 preskoly.sk 79,20 s DPH 24.10.2024 04.02.2025
Faktúra 201490022 Gigaprint.sk s.r.o. 180,90 s DPH 24.10.2024 04.11.2024
Faktúra 522499625 Alza.sk 1 336.98 s DPH 24.10.2024 04.11.2024
Zmluva F524069682 preskoly.sk 107,20 s DPH 22.10.2024 04.11.2024
Faktúra 202405993 KOMENSKY, s.r.o. 37,01 s DPH 22.10.2024 03.02.2025
Faktúra 8358130810 Telekom 129,43 s DPH 15.10.2024 04.11.2024
Faktúra 24439296 B2B Partner s.r.o. 90,00 s DPH 15.10.2024 04.11.2024
Faktúra 1317400143 Obec Bátorove Kosihy 1 238.62 s DPH 14.10.2024 04.11.2024
Faktúra 1319400141 Obec Bátorove Kosihy 297,50 s DPH 11.10.2024 04.11.2024
Faktúra 202414175 Raabe 20,00 s DPH 08.10.2024 04.02.2025
Faktúra 7151788031 ZSE 77,58 s DPH 04.10.2024 04.11.2024
Faktúra 2428355 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 39,60 s DPH 02.10.2024 04.11.2024
Faktúra 8357603015 Telekom 46,39 s DPH 01.10.2024 04.11.2024
Faktúra 2024/159 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 30.09.2024 04.11.2024
Faktúra 2024221 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 29.09.2024 04.11.2024
Faktúra 241000021 J.B.K 140,00 s DPH 27.09.2024 04.11.2024
Faktúra 502402116 Raabe 89,00 s DPH 27.09.2024 04.02.2025
Faktúra F524061302 preskoly.sk 47,10 s DPH 24.09.2024 04.11.2024
Faktúra Union s DPH 22.09.2024 04.11.2024
Faktúra 1315400132 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 16.09.2024 04.11.2024
Faktúra 8356347006 Telekom 127,09 s DPH 15.09.2024 04.11.2024
Faktúra Dôvera -134,13 s DPH 15.09.2024 04.11.2024
Faktúra F524056033 preskoly.sk 105,40 s DPH 09.09.2024 04.11.2024
Faktúra 240156 Vojtech Horváth-kominár 60,00 s DPH 09.09.2024 04.11.2024
Faktúra 2423329 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 73,45 s DPH 05.09.2024 04.11.2024
Faktúra 7191319175 ZSE 46,25 s DPH 04.09.2024 04.11.2024
Faktúra 1212407078 AITEC, s.r.o. 240,90 s DPH 03.09.2024 05.11.2024
Faktúra FA1-240062 CITY-CARD s.r.o. 320,00 s DPH 03.09.2024 04.11.2024
Faktúra 2422704 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 89,10 s DPH 03.09.2024 04.02.2025
Faktúra 8355715084 Telekom 51,38 s DPH 01.09.2024 04.11.2024
Faktúra 2024/143 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 30.08.2024 05.11.2024
Faktúra 2024/197 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 28.08.2024 05.11.2024
Faktúra 32400280 Lukáš Paufošima - Tonerkšeft.sk 19,59 s DPH 28.08.2024 04.02.2025
Faktúra 2420661 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 99,10 s DPH 23.08.2024 05.11.2024
Faktúra 2024042 SystemMasters s.r.o. 300,58 s DPH 22.08.2024 05.11.2024
Faktúra 9124005875 ASC 469,00 s DPH 21.08.2024 05.11.2024
Faktúra 8354608115 Telekom 126,79 s DPH 15.08.2024 04.11.2024
Faktúra 1314400117 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 13.08.2024 05.11.2024
Faktúra 23100402 Bc. Dominika Dulíková - Megatlač 35,00 s DPH 13.08.2024 05.11.2024
Faktúra 2024/022 VProject s.r.o. 3 600,00 s DPH 06.08.2024 05.11.2024
Faktúra 8353939517 Telekom 46,39 s DPH 01.08.2024 05.11.2024
Faktúra 7151766913 ZSE 45,97 s DPH 31.07.2024 05.11.2024
Faktúra 2242205440 ŠEVT a.s. 207,30 s DPH 30.07.2024 05.11.2024
Faktúra 2024/167 Telekom 45,00 s DPH 29.07.2024 05.11.2024
Faktúra 8352826918 Telekom 127,51 s DPH 15.07.2024 05.11.2024
Faktúra 3320240515 SPN - Mladé letá, s.r.o. 25,90 s DPH 10.07.2024 05.11.2024
Faktúra 1242204934 ŠEVT a.s. 264,36 s DPH 09.07.2024 05.11.2024
Faktúra 1313400105 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 04.07.2024 05.11.2024
Faktúra 1313400105 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 04.07.2024 05.11.2024
Faktúra 1312400106 Obec Bátorove Kosihy 387,50 s DPH 04.07.2024 05.11.2024
Faktúra F524042173 Preskoly.sk s.r.o. 63,10 s DPH 03.07.2024 05.11.2024
Faktúra F524041909 Preskoly.sk s.r.o. 24,59 s DPH 02.07.2024 05.11.2024
Faktúra F524041910 Preskoly.sk s.r.o. 18,30 s DPH 02.07.2024 05.11.2024
Faktúra 8352161189 Telekom 46,39 s DPH 01.07.2024 05.11.2024
Faktúra 7161630160 ZSE 51,74 s DPH 30.06.2024 05.11.2024
Faktúra 241000012 J.B.K 126,50 s DPH 28.06.2024 05.11.2024
Faktúra 2024/140 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 28.06.2024 05.11.2024
Faktúra 2024/103 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 28.06.2024 05.11.2024
Faktúra 8351256182 Telekom 1,36 s DPH 22.06.2024 05.11.2024
Faktúra 242001706 Firma Košík - siete s.r.o. 59,35 s DPH 21.06.2024 05.11.2024
Faktúra 1314400104 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 19.06.2024 05.11.2024
Faktúra F524038599 preskoly.sk 135,99 s DPH 18.06.2024 05.11.2024
Faktúra 8351043398 Telekom 108,53 s DPH 15.06.2024 05.11.2024
Faktúra 8351043454 Telekom 2,00 s DPH 15.06.2024 05.11.2024
Faktúra 2414701 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 292,30 s DPH 14.06.2024 05.11.2024
Faktúra 5022408650 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. s DPH 11.06.2024 05.11.2024
Faktúra 1314400094 Obec Bátorove Kosihy 357,50 s DPH 05.06.2024 05.11.2024
Faktúra 1212403354 AITEC, s.r.o. 39,60 s DPH 04.06.2024 05.11.2024
Faktúra 8350373900 Telekom 46,39 s DPH 01.06.2024 05.11.2024
Faktúra 7201216734 ZSE 50,86 s DPH 31.05.2024 05.11.2024
Faktúra 2024/115 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 29.05.2024 05.11.2024
Faktúra 8349463233 Telekom 2,00 s DPH 22.05.2024 31.05.2024
Faktúra 8349251374 Telekom 110,86 s DPH 14.05.2024 31.05.2024
Faktúra 1319400073 Obec Bátorove Kosihy 1 238,62 s DPH 14.05.2024 31.05.2024
Faktúra 1212400989 AITEC, s.r.o. 395,34 s DPH 13.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2411240 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 352,70 s DPH 13.05.2024 31.05.2024
Faktúra 5924008421 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 228,00 s DPH 13.05.2024 31.05.2024
Faktúra 2024/087 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 13.05.2024 05.11.2024
Faktúra 1313400066 Obec Bátorove Kosihy 395,34 s DPH 03.05.2024 31.05.2024
Faktúra 8471024094 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36,98 s DPH 02.05.2024 31.05.2024
Faktúra 8348582755 Telekom 46,39 s DPH 01.05.2024 31.05.2024
Faktúra 7161609768 ZSE 56,49 s DPH 30.04.2024 31.05.2024
Faktúra 2024/070 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 30.04.2024 31.05.2024
Faktúra 142710913 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18,00 s DPH 29.04.2024 04.02.2025
Faktúra 2024/090 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 26.04.2024 31.05.2024
Faktúra 8347669954 Telekom 2,00 s DPH 22.04.2024 31.05.2024
Faktúra 7104007141 ZSE 1,64 s DPH 18.04.2024 31.05.2024
Faktúra 8347456731 Telekom 2,06 s DPH 15.04.2024 31.05.2024
Faktúra 8347456675 Telekom 122,08 s DPH 15.04.2024 31.05.2024
Faktúra Rozhodnutie č. 59 Obec Bátorove Kosihy 702,24 s DPH 10.04.2024 31.05.2024
Faktúra FA/24/028 Rex záhradná architektúra s.r.o. 54,00 s DPH 08.04.2024 31.05.2024
Faktúra 1318400058 Obec Bátorove Kosihy 272,50 s DPH 08.04.2024 31.05.2024
Faktúra 7161597374 ZSE 59,72 s DPH 04.04.2024 31.05.2024
Faktúra 7161597374 ZSE 59,72 s DPH 04.04.2024 31.05.2024
Faktúra 8346783432 Telekom 46,39 s DPH 01.04.2024 31.05.2024
Faktúra 2024/046 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 31.03.2024 31.05.2024
Faktúra 2024/066 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 26.03.2024 31.05.2024
Faktúra 8345867018 Telekom 2,00 s DPH 22.03.2024 31.05.2024
Faktúra 8345661752 Telekom 114,10 s DPH 15.03.2024 31.05.2024
Faktúra 2401408 PlayLab - Grapa Media s.r.o. 106,40 s DPH 11.03.2024 31.05.2024
Faktúra 1315400048 Obec Bátorove Kosihy 340,00 s DPH 11.03.2024 31.05.2024
Faktúra 24/VF017 CLEVER solutions and investments s.r.o. 1 798,92 s DPH 04.03.2024 31.05.2024
Faktúra F24001403 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. 196,56 s DPH 02.03.2024 31.05.2024
Faktúra 8344989783 Telekom 46,39 s DPH 01.03.2024 31.05.2024
Faktúra 2024/030 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 28.02.2024 31.05.2024
Faktúra 2024023 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry 300,00 s DPH 27.02.2024 06.06.2024
Faktúra 2024/041 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 26.02.2024 06.06.2024
Faktúra 8344073826 Telekom s DPH 22.02.2024 06.06.2024
Faktúra 8343869747 Telekom 126,88 s DPH 15.02.2024 06.06.2024
Faktúra 8343869789 Telekom 2,00 s DPH 15.02.2024 06.06.2024
Faktúra 202434039 CK AZAD s.r.o. s DPH 15.02.2024 06.06.2024
Faktúra 20241068 Fast Advert s.r.o. 119,70 s DPH 12.02.2024 06.06.2024
Faktúra 1319400002 Obec Bátorove Kosihy 335,00 s DPH 07.02.2024 06.06.2024
Faktúra 1242201355 ŠEVT a.s. 62,60 s DPH 2242201400 05.02.2024 06.06.2024
Faktúra 7131984591 ZSE 190,55 s DPH 05.02.2024 06.06.2024
Faktúra 12400082 JURYKO, s.r.o. s DPH 05.02.2024 06.06.2024
Faktúra 8343198410 Telekom s DPH 01.02.2024 06.06.2024
Faktúra 50/2024 REVTECH 77,70 s DPH 01.02.2024 06.06.2024
Faktúra 2024/013 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 31.01.2024 06.06.2024
Faktúra 2024/017 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 26.01.2024 06.06.2024
Faktúra 8342281277 Telekom 2,00 s DPH 22.01.2024 06.06.2024
Faktúra 8342077003 Telekom 2,52 s DPH 15.01.2024 06.06.2024
Faktúra 8342076969 Telekom 119,68 s DPH 15.01.2024 06.06.2024
Faktúra 8362904148 Telekom 134,68 s DPH 14.01.2024 04.02.2025
Faktúra 7201171126 ZSE 208,72 s DPH 12.01.2024 06.06.2024
Faktúra 8341410950 Telekom 45,18 s DPH 01.01.2024 12.01.2024
Faktúra 201445860 Gigaprint.sk s.r.o. 644,30 s DPH 29.12.2023 12.01.2024
Faktúra 8340488178 Telekom 2,00 s DPH 22.12.2023 12.01.2024
Faktúra 1313300166 Obec Bátorove Kosihy 290,00 s DPH 20.12.2023 12.01.2024
Faktúra 8340284189 Telekom 4,04 s DPH 15.12.2023 12.01.2024
Faktúra 221031 Sanil s.r.o. 166,70 s DPH 15.12.2023 12.01.2024
Faktúra 231000022 Alexander Juhász - J.B.K. 203,84 s DPH 15.12.2023 12.01.2024
Faktúra 13/2023 Peter Gonosz - Griff 210,00 s DPH 14.12.2023 12.01.2024
Faktúra 2023/221 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 08.12.2023 12.01.2024
Faktúra 1312300154 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 06.12.2023 12.01.2024
Faktúra 2023548 SmartIntegra group, s.r.o. 864,00 s DPH 05.12.2023 12.01.2024
Faktúra 7171471844 ZSE 237,60 s DPH 04.12.2023 12.01.2024
Faktúra 1315300151 Obec Bátorove Kosihy 407,50 s DPH 04.12.2023 12.01.2024
Faktúra 0020231869 KEO, s.r.o. 215,04 s DPH 01.12.2023 12.01.2024
Faktúra 0020231870 KEO, s.r.o. 286,80 s DPH 01.12.2023 12.01.2024
Faktúra 8339621742 Telekom 45,18 s DPH 01.12.2023 12.01.2024
Faktúra M00382023 Fire Complet s.r.o. 180,12 s DPH 30.11.2023 12.01.2024
Faktúra 23028004 Knihy pre každého s.r.o. 51,98 s DPH 30.11.2023 12.01.2024
Faktúra 102301006 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 69,00 s DPH 29.11.2023 15.01.2024
Faktúra 2023/204 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 29.11.2023 12.01.2024
Faktúra 2329136 TAKTIK 30,50 s DPH 28.11.2023 12.01.2024
Faktúra F523081792 preskoly.sk 63,75 s DPH 28.11.2023 12.01.2024
Faktúra F523080752 preskoly.sk 154,00 s DPH 27.11.2023 15.01.2024
Faktúra 2023/256 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 27.11.2023 15.01.2024
Faktúra F523080751 preskoly.sk 84,00 s DPH 27.11.2023 15.01.2024
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 113,04 s DPH 23.11.2023 12.01.2024
Faktúra 8338698681 Telekom 2,00 s DPH 22.11.2023 12.01.2024
Faktúra 2106528101 Telekom 2,00 s DPH 21.11.2023 15.01.2024
Faktúra 2106528102 Telekom 112,48 s DPH 15.11.2023 15.01.2024
Faktúra 2106528103 Telekom 2,24 s DPH 15.11.2023 15.01.2024
Faktúra 23kdi01580 EKOTEC spol. s.r.o. 193,20 s DPH 13.11.2023 15.01.2024
Faktúra 1311300142 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 09.11.2023 15.01.2024
Faktúra 523072986 Preskoly.sk s.r.o. 65,95 s DPH 09.11.2023 21.11.2023
Faktúra 2023530 SmartIntegra group, s.r.o. 864,00 s DPH 08.11.2023 15.01.2024
Faktúra 1212311746 AITEC, s.r.o. 15,95 s DPH 07.11.2023 21.11.2023
Faktúra 2326727 TAKTIK 130,40 s DPH 07.11.2023 21.11.2023
Faktúra 7161563876 ZSE 178,20 s DPH 05.11.2023 21.11.2023
Faktúra 1312300141 Obec Bátorove Kosihy 392,50 s DPH 03.11.2023 21.11.2023
Faktúra 8337833273 Telekom 45,18 s DPH 01.11.2023 21.11.2023
Faktúra 2023/188 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 31.10.2023 21.11.2023
Faktúra 2023/234 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 27.10.2023 21.11.2023
Faktúra 231000019 J.B.K. 100,00 s DPH 27.10.2023 21.11.2023
Faktúra 231000018 J.B.K. 120,00 s DPH 27.10.2023 21.11.2023
Faktúra 7141811707 ZSE -19,73 s DPH 25.10.2023 21.11.2023
Faktúra 7141811706 ZSE -30,01 s DPH 25.10.2023 21.11.2023
Faktúra 7141811704 ZSE -52,68 s DPH 25.10.2023 21.11.2023
Faktúra 7141811705 ZSE -27,61 s DPH 25.10.2023 21.11.2023
Faktúra 502302902 Raabe 150,00 s DPH 24.10.2023 21.11.2023
Faktúra 8336916804 Telekom 2,00 s DPH 22.10.2023 21.11.2023
Faktúra 8336717360 Telekom 112,48 s DPH 15.10.2023 21.11.2023
Faktúra 8336717392 Telekom 2,12 s DPH 15.10.2023 21.11.2023
Faktúra 3120231036 Mladé letá, s.r.o. 36,70 s DPH 10.10.2023 21.11.2023
Faktúra 1318300132 Obec Bátorove Kosihy 335,00 s DPH 09.10.2023 21.11.2023
Faktúra 202303698 DTF Group s.r.o. 60,00 s DPH 05.10.2023 21.11.2023
Faktúra 202303698 DTF Group s.r.o. 60,00 s DPH 05.10.2023 21.11.2023
Faktúra 1310300130 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 05.10.2023 21.11.2023
Faktúra 84504 Raabe 149,00 s DPH 03.10.2023 21.11.2023
Faktúra 202310765 KOMENSKY, s.r.o. 36,00 s DPH 02.10.2023 21.11.2023
Faktúra 8336057075 Telekom 45,18 s DPH 01.10.2023 21.11.2023
Faktúra 2023/164 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 30.09.2023 21.11.2023
Faktúra 7201141259 ZSE 131,08 s DPH 30.09.2023 21.11.2023
Faktúra 2023059 Mgr.Réka Lančaričová Nagyová-školenie 49,00 s DPH 28.09.2023 21.11.2023
Faktúra 2023/212 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 28.09.2023 21.11.2023
Faktúra 8335137025 Telekom 2,00 s DPH 22.09.2023 21.11.2023
Faktúra 3120230784 Mladé letá, s.r.o. 284,40 s DPH 19.09.2023 21.11.2023
Faktúra 511031404 Allianz-poistné 66,39 s DPH 18.09.2023 21.11.2023
Faktúra 8334941204 Telekom 112,48 s DPH 15.09.2023 21.11.2023
Faktúra 8334941241 Telekom 2,00 s DPH 15.09.2023 21.11.2023
Faktúra 2023150 Vojtech Horváth-kominár 60,00 s DPH 12.09.2023 21.11.2023
Faktúra 1315300122 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 06.09.2023 21.11.2023
Faktúra 3120230606 Mladé letá, s.r.o. 323,30 s DPH 05.09.2023 21.11.2023
Faktúra 8334281445 Telekom 45,18 s DPH 01.09.2023 21.11.2023
Faktúra 7181333326 ZSE 94,87 s DPH 31.08.2023 21.11.2023
Faktúra 2023/185 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 29.08.2023 21.11.2023
Faktúra 2023/148 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 28.08.2023 21.11.2023
Faktúra 202311205 Raabe 49,20 s DPH 21.08.2023 21.11.2023
Faktúra 1112300155 AITEC, s.r.o. 314,82 s DPH 21.08.2023 28.08.2023
Faktúra 1315300119 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 15.08.2023 21.11.2023
Faktúra 8333165188 Telekom 112,48 s DPH 15.08.2023 21.11.2023
Faktúra 8333165247 Telekom 2,48 s DPH 15.08.2023 21.11.2023
Faktúra 2023/131 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 11.08.2023 28.08.2023
Faktúra 2023/161 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 05.08.2023 28.08.2023
Faktúra 8332511990 Telekom 45,18 s DPH 01.08.2023 21.11.2023
Faktúra 7220981965 ZSE 76,66 s DPH 31.07.2023 21.11.2023
Faktúra 202330510 ProSchool s.r.o. 350,00 s DPH 26.07.2023 28.08.2023
Faktúra 2232205581 ŠEVT a.s. 164,32 s DPH 21.07.2023 21.11.2023
Faktúra 83315572 Telekom 2,00 s DPH 21.07.2023 28.08.2023
Faktúra 7181319486 ZSE 109,03 s DPH 19.07.2023 28.08.2023
Faktúra 1318300103 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 17.07.2023 28.08.2023
Faktúra 8331310954 Telekom 112,48 s DPH 14.07.2023 28.08.2023
Faktúra 8331310971 Telekom 2,48 s DPH 14.07.2023 28.08.2023
Faktúra 1232205645 ŠEVT a.s. 164,32 s DPH 12.07.2023 28.08.2023
Faktúra 9123004142 ASC 469,00 s DPH 06.07.2023 28.08.2023
Faktúra 1317300104 Obec Bátorove Kosihy 222,50 s DPH 03.07.2023 28.08.2023
Faktúra 8330738494 Telekom 45,18 s DPH 30.06.2023 28.08.2023
Faktúra 231000009 J.B.K 140,14 s DPH 30.06.2023 28.08.2023
Faktúra 232001429 Firma Košík 99,13 s DPH 26.06.2023 30.06.2023
Faktúra 23900129 Verlag Dashofer 77,40 s DPH 22.06.2023 22.06.2023 09.06.2023
Faktúra 1212305131 Aitec s.r.o. 314,82 s DPH 22.06.2023 30.06.2023
Faktúra 23900129 Verlag Dashofer 77,40 s DPH 22.06.2023 30.06.2023
Faktúra 202390963 Košík siete s.r.o. 98,93 s DPH 21.06.2023 28.08.2023
Faktúra 8329780512 Telekom 2,00 s DPH 21.06.2023 30.06.2023
Faktúra 8328971648 Telekom 45,18 s DPH 19.06.2023 09.06.2023
Faktúra 2310692 TAKTIK 533,50 s DPH 16.06.2023 30.06.2023
Faktúra 0003 Next Door 112,20 s DPH 15.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2023D023 Rokus s.r.o. -34,40 s DPH 14.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2300401932 Orbis Pictus Istropolitana 259,70 s DPH 14.06.2023 30.06.2023
Faktúra 8329534829 Telekom 112,48 s DPH 14.06.2023 30.06.2023
Faktúra 8329534845 Telekom 2,24 s DPH 14.06.2023 30.06.2023
Faktúra 5022308193 PP s.r.o. s DPH 12.06.2023 30.06.2023
Faktúra 131530096 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 08.06.2023 30.06.2023
Faktúra 1317300094 Obec Bátorove Kosihy 240,00 s DPH 05.06.2023 09.06.2023
Faktúra 8327761216 Telekom 2,12 s DPH 31.05.2023 09.06.2023
Faktúra 8327761202 Telekom 112,48 s DPH 31.05.2023 09.06.2023
Faktúra 2023/091 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 31.05.2023 09.06.2023
Faktúra 7171410319 ZSE 129,78 s DPH 31.05.2023 09.06.2023
Faktúra 31/2023 VV3 s.r.o. 600,00 s DPH 30.05.2023 09.06.2023
Faktúra 2023/114 Csaba Bíró 45,00 s DPH 26.05.2023 09.06.2023
Faktúra 1311300087 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 25.05.2023 09.06.2023
Faktúra 201417256 Gigaprint.sk 345,50 s DPH 24.05.2023 09.06.2023
Faktúra 1312300086 Obec Bátorove Kosihy 180,00 s DPH 24.05.2023 09.06.2023
Faktúra 5923008335 PP, spol. s.r.o. 306,00 s DPH 22.05.2023 09.06.2023
Faktúra 8328011174 Telekom 2,00 s DPH 22.05.2023 09.06.2023
Faktúra 8327197181 Telekom 45,18 s DPH 18.05.2023 09.06.2023
Faktúra 23/2023 VV3 s.r.o. 600,00 s DPH 15.05.2023 09.06.2023
Faktúra 23VF0040 Arnagys partner s.r.o. 850,00 s DPH 15.05.2023 09.06.2023
Faktúra 2023/026 Peter Markó 500,00 s DPH 09.05.2023 09.06.2023
Faktúra 8326238550 Telekom 2,00 s DPH 09.05.2023 09.06.2023
Faktúra 2023/076 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 30.04.2023 09.06.2023
Faktúra 6430005245 ZSE 156,42 s DPH 30.04.2023 09.06.2023
Faktúra 8371023386 Západoslovenská vodárenská spol. -1,55 s DPH 28.04.2023 09.06.2023
Faktúra 2023/089 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 27.04.2023 28.08.2023
Faktúra 8325993194 Telekom 112,48 s DPH 14.04.2023 02.05.2023
Faktúra 8325993213 Telekom 2,24 s DPH 14.04.2023 02.05.2023
Faktúra 1314300068 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 12.04.2023 02.05.2023
Faktúra 1313300069 Obec Bátorove Kosihy 2 400,00 s DPH 12.04.2023 02.05.2023
Faktúra 1317300065 Obec Bátorove Kosihy 230,00 s DPH 05.04.2023 02.05.2023
Faktúra 8325430372 Telekom 45,18 s DPH 31.03.2023 02.05.2023
Faktúra 7112408450 Telekom 216,38 s DPH 31.03.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/066 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 28.03.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/052 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 28.03.2023 02.05.2023
Faktúra 8324471148 Telekom 2,00 s DPH 21.03.2023 02.05.2023
Faktúra 0000297/2023 Obec Bátorove Kosihy 729,60 s DPH 15.03.2023 02.05.2023
Faktúra 1310300059 Obec Bátorove Kosihy 4 480,00 s DPH 15.03.2023 02.05.2023
Faktúra 8324224243 Telekom 112,48 s DPH 15.03.2023 02.05.2023
Faktúra 8324224243 Telekom 112,48 s DPH 14.03.2023 02.05.2023
Faktúra 8324224255 Telekom 2,26 s DPH 14.03.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/034 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 12.03.2023 02.05.2023
Faktúra 1312300057 Obec Bátorove Kosihy 175,00 s DPH 06.03.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/044 Csaba Bíró- Fire Protection 45,00 s DPH 05.03.2023 02.05.2023
Faktúra 8323663888 Telekom 45,18 s DPH 01.03.2023 02.05.2023
Faktúra 7161473906 ZSE 202,36 s DPH 28.02.2023 02.05.2023
Faktúra 8322688820 Telekom 2,00 s DPH 21.02.2023 02.05.2023
Faktúra 1232201814 ŠEVT a.s. 206,14 s DPH 20.02.2023 02.05.2023
Faktúra 8322444001 Telekom 112,48 s DPH 14.02.2023 02.05.2023
Faktúra 49/2022 Roman Mesiarik- REVTECH 80,35 s DPH 24.01.2023 25.01.2023
Faktúra 1310300004 Obec Bát. Kosihy 10 186,90 s DPH 20.01.2023 25.01.2023
Faktúra 320300082 Master sport s.r.o. 508,20 s DPH 04.01.2023 25.01.2023
Faktúra 7220932806 ZSE 146,88 s DPH 03.01.2023 25.01.2023
Faktúra 8320107687 Telekom 45,18 s DPH 30.12.2022 25.01.2023
Faktúra 473171498 Alza 1 561,65 s DPH 29.12.2022 25.01.2023
Faktúra 2022/356 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.12.2022 25.01.2023
Faktúra 8319066688 Telekom 2,00 s DPH 21.12.2022 25.01.2023
Faktúra 1315200154 Obec Bát. Kosihy 75,00 s DPH 21.12.2022 25.01.2023
Faktúra 221000012 J.B.K 346,10 s DPH 19.12.2022 28.08.2023
Faktúra 2022/234 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 15.12.2022 25.01.2023
Faktúra 221024 Sanil s.r.o. 215,12 s DPH 14.12.2022 25.01.2023
Faktúra 3120221649 Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o. 214,70 s DPH 14.12.2022 25.01.2023
Faktúra 8318815801 Telekom 113,49 s DPH 14.12.2022 25.01.2023
Faktúra M00032022 Fire Complet s.r.o. 234,58 s DPH 13.12.2022 25.01.2023
Faktúra 1316200140 Obec Bát. Kosihy 929,00 s DPH 09.12.2022 25.01.2023
Faktúra 1314200139 Obec Bát. Kosihy 135,00 s DPH 07.12.2022 25.01.2023
Faktúra 202221246 RAABE 35,00 s DPH 06.12.2022 25.01.2023
Faktúra 2022/323 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.11.2022 05.12.2022
Faktúra 2022/294 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.11.2022 05.12.2022
Faktúra 2022/199 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 27.11.2022 05.12.2022
Faktúra 8317226156 Telekom 2,00 s DPH 22.11.2022 05.12.2022
Faktúra 202219360 RAABE 46,95 s DPH 22.11.2022 25.01.2023
Faktúra 1317200136 Obec Bátorove Kosihy 929,00 s DPH 21.11.2022 05.12.2022
Faktúra 7191137817 ZSE 108,40 s DPH 18.11.2022 05.12.2022
Faktúra 0020221370 KEO.s.r.o 239,17 s DPH 17.11.2022 05.12.2022
Faktúra 2022112 Antonín Tichý 198,00 s DPH 17.11.2022 25.01.2023
Faktúra 0020221369 KEO.s.r.o 176,65 s DPH 17.11.2022 05.12.2022
Faktúra 8316975600 Telekom 112,48 s DPH 11.11.2022 06.12.2022
Faktúra 1312200131 Obec Bátorove Kosihy 126,00 s DPH 11.11.2022 06.12.2022
Faktúra 202216538 Made in. s.r.o 46,95 s DPH 02.11.2022 05.12.2022
Faktúra 8316422344 Telekom 45,18 s DPH 01.11.2022 05.12.2022
Faktúra 1312200128 Obec Bátorove Kosihy 123,00 s DPH 31.10.2022 06.12.2022
Faktúra 70650435 Komensky, s.r.o 99,36 s DPH 31.10.2022 05.12.2022
Faktúra 8315139619 Telekom 112,48 s DPH 31.10.2022 05.12.2022
Faktúra 1314200126 Obec Bátorove Kosihy 929,00 s DPH 31.10.2022 06.12.2022
Faktúra 22kdi01280 Ekotec spol. s.r.o 193,20 s DPH 28.10.2022 05.12.2022
Faktúra 221000008 J.B.K. 179,96 s DPH 25.10.2022 06.12.2022
Faktúra 2210019 Attract 200,00 s DPH 25.10.2022 05.12.2022
Faktúra 8315390289 Telekom 2,00 s DPH 20.10.2022 05.12.2022
Faktúra 70650435 Komensky, s.r.o 18,00 s DPH 17.10.2022 05.12.2022
Faktúra 8315139630 Telekom 2,00 s DPH 15.10.2022 05.12.2022
Faktúra 2022/172 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 12.10.2022 06.12.2022
Faktúra 2210019 Attract 200,00 s DPH 11.10.2022 05.12.2022
Faktúra 716144091 ZSE 95,45 s DPH 10.10.2022 06.12.2022
Faktúra 8314590635 Telekom 45,18 s DPH 01.10.2022 06.12.2022
Faktúra 8313298384 Telekom 112,48 s DPH 30.09.2022 03.10.2022
Faktúra SPF22422484 B2B Partner s.r.o 508,80 s DPH 29.09.2022 03.10.2022
Faktúra 2022/264 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.09.2022 03.10.2022
Faktúra 2022/155 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 26.09.2022 03.10.2022
Faktúra FV22-0441011567 Démos trade, s.r.o 85,80 s DPH 26.09.2022 03.10.2022
Faktúra 3120220699 SPN 24,40 s DPH 21.09.2022 03.10.2022
Faktúra 1318200122 Obec Bátorove Kosihy 572,82 s DPH 21.09.2022 03.10.2022
Faktúra 8312749459 Telekom 45,18 s DPH 19.09.2022 03.10.2022
Faktúra 7220908019 ZSE 72,12 s DPH 19.09.2022 03.10.2022
Faktúra 2200403134 Orbis Pictus Istropolitana 106,40 s DPH 19.09.2022 03.10.2022
Faktúra 8313298401 Telekom 2,34 s DPH 15.09.2022 03.10.2022
Faktúra 2022157 Vojtech Horváth- kominár 60,00 s DPH 14.09.2022 03.10.2022
Faktúra 1202202461 AITEC, s.r.o 49,72 s DPH 07.09.2022 03.10.2022
Faktúra VF221123 Richard Šrobár -Littera 1 642,00 s DPH 06.09.2022 03.10.2022
Faktúra 2022/236 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.09.2022 03.10.2022
Faktúra 221000474 J.B.K. 8,50 s DPH 01.09.2022 03.10.2022
Zmluva 8311453201 Telekom 112,48 s DPH 31.08.2022 03.10.2022
Faktúra 7191109005 ZSE 59,99 s DPH 31.08.2022 03.10.2022
Faktúra 1319200118 Obec Bátorove Kosihy 572,82 s DPH 22.08.2022 03.10.2022
Faktúra 1112200319 AITEC, s.r.o 362,23 s DPH 22.08.2022 03.10.2022
Faktúra 8311453201 Telekom 112,48 s DPH 15.08.2022 03.10.2022
Faktúra 2022/138 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 14.08.2022 03.10.2022
Faktúra 8309837887 Telekom 2,00 s DPH 08.08.2022 03.10.2022
Faktúra 22/166 Alex s.r.o 648,00 s DPH 08.08.2022 03.10.2022
Faktúra 2022/201 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.07.2022 03.10.2022
Faktúra 2212211097 Studio H+H s,r,o 41,10 s DPH 21.07.2022 03.10.2022
Faktúra 8309031886 Telekom 45,18 s DPH 18.07.2022 03.10.2022
Faktúra 102200223 Expol Pedagogika s.r.o 40,00 s DPH 15.07.2022 03.10.2022
Faktúra 8053320110002 Slovenská pošta 23,70 s DPH 14.06.2022 24.03.2022
Faktúra 1314200100 Obec Bát. Kosihy 572,82 s DPH 07.06.2022 13.06.2022
Zmluva 2200401560 Orbis Pictus Istropolitana 309,60 s DPH 07.06.2022 03.10.2022
Faktúra 1316200098 Obec Bát. Kosihy 142,50 s DPH 06.06.2022 13.06.2022
Faktúra 7210941531 ZSE 87,22 s DPH 02.06.2022 13.06.2022
Faktúra 8307175207 Telekom 45,18 s DPH 01.06.2022 13.06.2022
Faktúra FV22/027 OPC Slovakia s.r.o. 150,00 s DPH 31.05.2022 13.06.2022
Faktúra 2022/140 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.05.2022 13.06.2022
Faktúra 2210076 TAKTIK 214,80 s DPH 27.05.2022 13.06.2022
Faktúra 2210075 TAKTIK 119,60 s DPH 27.05.2022 13.06.2022
Faktúra 2022/086 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 26.05.2022 13.06.2022
Faktúra 1212203092 AITEC, s.r.o. 362,23 s DPH 26.05.2022 13.06.2022
Faktúra 8306125133 Telekom 1,40 s DPH 22.05.2022 13.06.2022
Faktúra 1691907401-8-R FORUM s.r.o. 131,58 s DPH 17.05.2022 13.06.2022
Faktúra 8305867530 Telekom 0,94 s DPH 15.05.2022 13.06.2022
Faktúra 1315200086 Obec Bát. Kosihy 108,00 s DPH 06.05.2022 14.06.2022
Faktúra 1317200084 Obec Bát. Kosihy 572,82 s DPH 03.05.2022 14.06.2022
Faktúra 7220879902 ZSE 105,42 s DPH 03.05.2022 13.06.2022
Faktúra 922053 MediaDIDA s.r.o. 131,00 s DPH 02.05.2022 13.06.2022
Faktúra 8271021413 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6,95 s DPH 30.04.2022 13.06.2022
Faktúra 8305322739 Telekom 45,18 s DPH 30.04.2022 13.06.2022
Faktúra 2022/112 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.04.2022 14.06.2022
Faktúra 2022/078 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 27.04.2022 13.06.2022
Faktúra 202207 IHR Consulting s.r.o. 550,00 s DPH 27.04.2022 14.06.2022
Faktúra 8304008339 Telekom 89,54 s DPH 14.04.2022 14.06.2022
Faktúra 1314200058 Obec Bát. Kosihy 845,36 s DPH 11.04.2022 14.06.2022
Faktúra 1316200056 Obec Bát. Kosihy 124,50 s DPH 06.04.2022 14.06.2022
Faktúra 1318200054 Obec Bát. Kosihy 845,36 s DPH 05.04.2022 14.06.2022
Faktúra 1319200053 Obec Bát. Kosihy 845,36 s DPH 05.04.2022 14.06.2022
Faktúra 7151510193 ZSE 126,37 s DPH 31.03.2022 14.06.2022
Faktúra 8303467183 Telekom 45,18 s DPH 31.03.2022 14.06.2022
Faktúra 2022/081 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.03.2022 14.06.2022
Faktúra 2022/047 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 25.03.2022 14.06.2022
Faktúra 8302148856 Telekom 89,06 s DPH 14.03.2022 14.06.2022
Faktúra 8302148872 Telekom 0,12 s DPH 14.03.2022 14.06.2022
Faktúra Z22950920 Verlag Dashöfer 557,40 s DPH 11.03.2022 15.03.2022
Faktúra Z22950919 Verlag Dashöfer 355,80 s DPH 11.03.2022 15.03.2022
Faktúra 1315200044 Obec Bát. Kosihy 105,00 s DPH 08.03.2022 14.06.2022
Faktúra 8301610130 Telekom 45,18 s DPH 28.02.2022 15.03.2022
Faktúra 7151500947 ZSE 143,30 s DPH 28.02.2022 15.03.2022
Faktúra 2022/035 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 25.02.2022 15.03.2022
Faktúra 2022/052 Csaba Bíró 45,00 s DPH 25.02.2022 15.03.2022
Faktúra 202202825 RAABE 46,55 s DPH 21.02.2022 13.06.2022
Faktúra 2222200145 ŠEVT a.s. 92,06 s DPH 18.02.2022 08.02.2022
Faktúra 1316200043 Obec Bát. Kosihy 85,50 s DPH 15.02.2022 15.03.2022
Faktúra FV22/011 OPC Slovakia s.r.o. 132,00 s DPH 15.02.2022 15.03.2022
Faktúra 8300294265 Telekom 0,26 s DPH 15.02.2022 15.03.2022
Faktúra 8300294254 Telekom 89,20 s DPH 15.02.2022 15.03.2022
Faktúra 2022/017 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.02.2022 08.02.2022
Faktúra 99513341 PORADCA s.r.o. 33,00 s DPH 09.02.2022 14.06.2022
Faktúra 2022/022 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.02.2022 08.02.2022
Faktúra 602201155 RAABE 26,00 s DPH 01.02.2022 08.02.2022
Faktúra 7131757827 ZSE 164,65 s DPH 31.01.2022 15.03.2022
Faktúra 8299092639 Telekom 45,34 s DPH 31.01.2022 15.03.2022
Faktúra FA-2201721 Datacomp s.r.o. 1 055,00 s DPH 25.01.2022 08.02.2022
Faktúra 174388 PORADCA s.r.o. 33,60 s DPH 24.01.2022 08.02.2022
Faktúra 8297240061 Telekom 45,18 s DPH 18.01.2022 08.02.2022
Faktúra 7131748659 ZSE 130,44 s DPH 18.01.2022 08.02.2022
Faktúra 8297772425 Telekom 88,99 s DPH 14.01.2022 08.02.2022
Faktúra 8297772438 Telekom 0,49 s DPH 14.01.2022 08.02.2022
Faktúra 2329785 Gigaprint s.r.o. 588,90 s DPH 13.01.2022 08.02.2022
Faktúra FV212075 HygArt s.r.o. 82,50 s DPH 12.01.2022 08.02.2022
Faktúra FV212076 HygArt s.r.o. 141,00 s DPH 12.01.2022 08.02.2022
Faktúra 2021347 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.01.2022 08.02.2022
Faktúra 211000032 J.B.K 39,86 s DPH 04.01.2022 08.02.2022
Faktúra 8295918862 Telekom 89,20 s DPH 31.12.2021 08.02.2022
Faktúra 221010 Sanil s.r.o. 132,31 s DPH 31.12.2021 08.02.2022
Faktúra 1311100122 Obec Bát. Kosihy 78,00 s DPH 30.12.2021 08.02.2022
Faktúra 202124654 RAABE 35,00 s DPH 23.12.2021 08.02.2022
Faktúra 1316100114 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 23.12.2021 08.02.2022
Faktúra 1318100112 Obec Bát. Kosihy 130,50 s DPH 22.12.2021 08.02.2022
Faktúra 7602021 Peter Lukács- Firend 240,00 s DPH 21.12.2021 08.02.2022
Faktúra 21010208 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 20.12.2021 08.02.2022
Faktúra 8295399770 Telekom 45,18 s DPH 20.12.2021 08.02.2022
Faktúra 03/12/2021 DOMIVO s.r.o. 14 769,12 s DPH 16.12.2021 08.02.2022
Faktúra 7151480157 ZSE 129,79 s DPH 16.12.2021 08.02.2022
Faktúra 8295918873 Telekom 0,48 s DPH 15.12.2021 08.02.2022
Faktúra 21010194 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.12.2021 08.12.2021
Faktúra 212209 PYROKOM spol. s.r.o. 145,68 s DPH 14.12.2021 08.12.2021
Faktúra 202124893 RAABE 42,95 s DPH 13.12.2021 14.06.2022
Faktúra 02/12/2021 DOMIVO s.r.o. 24 962,28 s DPH 10.12.2021 08.02.2022
Zmluva Domivo s.r.o. - zmluva o dielo 14 769,12 s DPH 10.12.2021 14.03.2022
Faktúra 2021/314 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.12.2021 08.12.2021
Faktúra 202110392 Magic Print s.r.o. 288,75 s DPH 03.12.2021 08.12.2021
Faktúra FA/21/148 REX záhradná architektúra 112,52 s DPH 01.12.2021 08.12.2021
Faktúra 202121477 RAABE 18,00 s DPH 30.11.2021 08.02.2022
Faktúra 0020211196 KEO s.r.o. 199,32 s DPH 29.11.2021 08.12.2021
Zmluva Zmluva o manažmente verejného obstarávania s DPH 26.11.2021 14.03.2022
Faktúra 70650435 Komensky, s.r.o. 99,36 s DPH 24.11.2021 08.12.2021
Faktúra 7121930851 ZSE 99,00 s DPH 22.11.2021 08.12.2021
Faktúra 1319100108 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 22.11.2021 08.12.2021
Faktúra 202123081 RAABE 35,00 s DPH 22.11.2021 13.06.2022
Faktúra 1211100106 Obec Bát. Kosihy 135,00 s DPH 18.11.2021 08.12.2021
Faktúra 829353171 Telekom 45,18 s DPH 18.11.2021 08.12.2021
Faktúra 8294056484 Telekom 89,41 s DPH 15.11.2021 08.12.2021
Faktúra 2106528102 Telekom 89,41 s DPH 15.11.2021 08.12.2021
Faktúra 21010178 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.11.2021 08.12.2021
Faktúra 2106528102 Telekom 89,41 s DPH 14.11.2021 08.12.2021
Faktúra 2106528102 Telekom 89,41 s DPH 14.11.2021 08.12.2021
Faktúra 8294056494 Telekom 0,37 s DPH 14.11.2021 08.12.2021
Faktúra 2021/284 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.11.2021 08.12.2021
Zmluva Domivo s.r.o. - zmluva o dielo 24 962,28 s DPH 02.11.2021 14.03.2022
Faktúra 8292201987 Telekom 89,27 s DPH 29.10.2021 08.12.2021
Faktúra 1314100103 Obec Bát. Kosihy 115,50 s DPH 25.10.2021 08.12.2021
Faktúra 1317100100 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 21.10.2021 08.12.2021
Faktúra 7171241139 ZSE 97,26 s DPH 19.10.2021 08.12.2021
Faktúra 8291680136 Telekom 45,18 s DPH 18.10.2021 08.12.2021
Faktúra 202115037 Komensky, s.r.o. 12,00 s DPH 18.10.2021 08.12.2021
Faktúra 3120211553 Mladé letá, s.r.o. 179,90 s DPH 16.10.2021 08.12.2021
Faktúra 8992202001 Telekom 1,10 s DPH 15.10.2021 08.12.2021
Zmluva 11-13653 Union poisťovňa 222,61 s DPH 15.10.2021 08.12.2021
Faktúra 11-13653 Union poisťovňa 222,61 s DPH 15.10.2021 26.10.2021
Faktúra 21010155 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.10.2021 08.12.2021
Zmluva Zmluva o manažmente verejného obstarávania s DPH 12.10.2021 14.03.2022
Faktúra 1318100099 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 05.10.2021 23.09.2021
Faktúra 2021/224 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.10.2021 23.09.2021
Faktúra 1319100098 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 05.10.2021 23.09.2021
Faktúra 2021/254 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.10.2021 08.12.2021
Faktúra 210147 Pebecon s.r.o. 132,00 s DPH 04.10.2021 08.12.2021
Faktúra 8290350290 Slovak Telekom 92,20 s DPH 30.09.2021 23.09.2021
Faktúra 102101382 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 57,25 s DPH 30.09.2021 08.12.2021
Faktúra 11/09/2021 DOMIVO s.r.o. 24 837,82 s DPH 30.09.2021 08.12.2021
Faktúra 2021161 Vojtech Horváth 75,00 s DPH 28.09.2021 23.09.2021
Faktúra 202116029 RAABE 119,00 s DPH 22.09.2021 08.12.2021
Faktúra 8289831943 Slovak Telekom 45,18 s DPH 20.09.2021 23.09.2021
Faktúra 7181136462 ZSE 67,52 s DPH 20.09.2021 23.09.2021
Faktúra 8290350304 Slovak Telekom 0,26 s DPH 15.09.2021 23.09.2021
Faktúra 21010139 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.09.2021 23.09.2021
Zmluva 21010123 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.09.2021 23.09.2021
Faktúra 8288502570 Slovak Telekom 89,69 s DPH 31.08.2021 23.09.2021
Faktúra 08/08/2021 Domivo s.r.o. 22 299,60 s DPH 23.08.2021 14.03.2022
Faktúra 1112100584 AITEC, s.r.o. 311,19 s DPH 20.08.2021 08.12.2021
Faktúra 2021009 Elek Peter 232,92 s DPH 20.08.2021 23.09.2021
Zmluva Domivo s.r.o. - zmluva o dielo 24 837,82 s DPH 18.08.2021 14.03.2022
Faktúra 8287986739 Telekom 45,18 s DPH 18.08.2021 23.09.2021
Faktúra 7161310649 ZSE 54,83 s DPH 17.08.2021 23.09.2021
Faktúra 2212205393 ŠEVT a.s. 110,23 s DPH 06.08.2021 23.09.2021
Faktúra 2021/190 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.08.2021 23.09.2021
Zmluva Domivo s.r.o. - zmluva o dielo 22 299,60 s DPH 03.08.2021 14.03.2022
Faktúra 202130105 ProSchool s.r.o. 560,00 s DPH 31.07.2021 23.09.2021
Faktúra 8286654999 Slovak Telekom 91,22 s DPH 30.07.2021 23.09.2021
Faktúra 1315100089 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 21.07.2021 23.09.2021
Faktúra 131610088 Obec Bát. Kosihy 244,50 s DPH 20.07.2021 23.09.2021
Faktúra 8286136344 Slovak Telekom 45,18 s DPH 19.07.2021 23.09.2021
Faktúra 7200949328 ZSE 77,00 s DPH 19.07.2021 23.09.2021
Zmluva Zmluva o manažmente verejného obstarávania s DPH 15.07.2021 14.03.2022
Faktúra 21010099 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.07.2021 23.09.2021
Faktúra 202112651 RAABE 45,35 s DPH 09.07.2021 08.12.2021
Faktúra 2520100103 Obec Bát. Kosihy 583,68 s DPH 09.07.2021 10.06.2021
Faktúra 212001473 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. 52,99 s DPH 06.07.2021 23.09.2021
Faktúra 2021/162 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.07.2021 23.09.2021
Faktúra 9121003280 aSc 399,00 s DPH 05.07.2021 23.09.2021
Zmluva Zmluva o manažmente verejného obstarávania s DPH 03.07.2021 14.03.2022
Faktúra 202111419 RAABE 43,06 s DPH 01.07.2021 08.02.2022
Faktúra 2106528102 Slovak Telekom 89,83 s DPH 30.06.2021 23.09.2021
Faktúra 150621 Karol Petrovič 350,00 s DPH 30.06.2021 23.09.2021
Faktúra 2106528102 Slovak Telekom 89,83 s DPH 30.06.2021 23.09.2021
Zmluva FA/21/055 REX záhradná architektúra 327,50 s DPH 26.06.2021 23.09.2021
Faktúra 2112489 TAKTIK 192,20 s DPH 23.06.2021 10.06.2021
Faktúra 1312100082 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 22.06.2021 23.09.2021
Faktúra 7200947961 ZSE 85,87 s DPH 17.06.2021 09.06.2021
Faktúra 1313100081 Obec Bát. Kosihy 219,00 s DPH 16.06.2021 09.06.2021
Faktúra 2021/0247 KomBit Alarm spol. s.r.o. 45,60 s DPH 11.06.2021 10.06.2021
Faktúra 2021/134 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.06.2021 10.06.2021
Faktúra 21601964 Verlag Dashöfer 431,40 s DPH 02.06.2021 10.06.2021
Faktúra 202108976 RAABE 45,35 s DPH 02.06.2021 09.06.2021
Faktúra 2100401708 Orbis Pictus Istropolitana 92,10 s DPH 02.06.2021 10.06.2021
Faktúra 8284289744 Slovak Telekom 45,18 s DPH 01.06.2021 09.06.2021
Faktúra 20210452 Rokus s.r.o. 34,40 s DPH 31.05.2021 09.06.2021
Faktúra 21004001531 Orbis Pictus Istropolitana 45,00 s DPH 28.05.2021 10.06.2021
Faktúra 1212103168 AITEC, s.r.o. 311,19 s DPH 25.05.2021 10.06.2021
Faktúra 1315100076 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 20.05.2021 10.06.2021
Faktúra 1316100075 Obec Bát. Kosihy 145,50 s DPH 19.05.2021 10.06.2021
Faktúra 7171206590 ZSE 77,78 s DPH 18.05.2021 10.06.2021
Faktúra 82824478 Slovak Telekom 45,18 s DPH 18.05.2021 10.06.2021
Faktúra 202108354 RAABE 42,95 s DPH 18.05.2021 09.06.2021
Faktúra 8282960369 Slovak Telekom 89,48 s DPH 15.05.2021 09.06.2021
Faktúra 21010067 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 14.05.2021 10.06.2021
Faktúra 142-13-05/2021 Nezisková organizácia VESNA 36,06 s DPH 13.05.2021 10.06.2021
Faktúra 2021/104 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.05.2021 10.06.2021
Faktúra 8279272778 Slovak Telekom 88,99 s DPH 15.04.2021 21.04.2021
Faktúra 8281116322 Slovak Telekom 0,40 s DPH 15.04.2021 21.04.2021
Faktúra 8281116309 Slovak Telekom 88,99 s DPH 15.04.2021 21.04.2021
Faktúra 502101367 RAABE 66,45 s DPH 12.04.2021 21.04.2021
Faktúra 1318100060 Obec Bát. Kosihy 109,50 s DPH 09.04.2021 21.04.2021
Faktúra 1317100061 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 09.04.2021 21.04.2021
Faktúra 7230776630 ZSE 78,88 s DPH 06.04.2021 21.04.2021
Faktúra 2021/076 Csaba Bíró 45,00 s DPH 05.04.2021 21.04.2021
Faktúra 210130 UNICATO 108,00 s DPH 01.04.2021 21.04.2021
Faktúra 8280604411 Slovak Telekom 45,18 s DPH 01.04.2021 21.04.2021
Faktúra 21010044 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 31.03.2021 21.04.2021
Faktúra 3008664382 Siko 263,29 s DPH 31.03.2021 22.04.2021
Faktúra 212806361 GÜDE Slovakia 174,19 s DPH 17.03.2021 21.04.2021
Faktúra 18652 RLX components s.r.o. 774,00 s DPH 16.03.2021 22.04.2021
Faktúra 2297084 Gigaprint 420,50 s DPH 16.03.2021 21.04.2021
Faktúra 8279272778 Slovak Telekom 88,99 s DPH 15.03.2021 21.04.2021
Faktúra 1691338001 Nakladatelství FORUM 208,62 s DPH 12.03.2021 21.04.2021
Faktúra 202104524 RAABE 39,46 s DPH 10.03.2021 21.04.2021
Faktúra 1315100050 Obec Bát. Kosihy 48,00 s DPH 04.03.2021 22.04.2021
Faktúra 1316100046 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 02.03.2021 22.04.2021
Faktúra 1316100046 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 02.03.2021 23.04.2021
Faktúra 1318100044 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 02.03.2021 22.04.2021
Faktúra 1317100045 Obec Bát. Kosihy 987,12 s DPH 02.03.2021 22.04.2021
Faktúra 7141489953 ZSE 82,64 s DPH 02.03.2021 22.04.2021
Faktúra 2021018 euline 90,00 s DPH 02.03.2021 21.04.2021
Faktúra 21010029 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 01.03.2021 22.04.2021
Faktúra 8278763798 Slovak Telekom 84,84 s DPH 01.03.2021 21.04.2021
Faktúra 2021/048 Csaba Bíró 45,00 s DPH 26.02.2021 22.04.2021
Faktúra 502100703 RAABE 70,05 s DPH 25.02.2021 22.04.2021
Faktúra 2106528102 Slovak Telekom 93,98 s DPH 15.02.2021 22.04.2021
Faktúra 8277424582 Slovak Telekom 0,32 s DPH 15.02.2021 22.04.2021
Faktúra 2212200463 ŠEVT a.s. 61,06 s DPH 12.02.2021 22.04.2021
Faktúra 212977 KYBEROS Group, s.r.o. 399,84 s DPH 11.02.2021 22.04.2021
Faktúra 121220465 ŠEVT a.s. 61,06 s DPH 04.02.2021 10.02.2021
Faktúra 920113261 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 26,00 s DPH 02.02.2021 10.02.2021
Faktúra 7171185225 ZSE 62,52 s DPH 31.01.2021 10.02.2021
Faktúra 8276918203 Slovak Telekom 20,58 s DPH 31.01.2021 10.02.2021
Faktúra 21010014 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 29.01.2021 10.02.2021
Faktúra 2021/021 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.01.2021 10.02.2021
Faktúra 20211006 SmartIntegra group s.r.o 720,00 s DPH 27.01.2021 10.02.2021
Faktúra 8275565251 Slovak Telekom 88,99 s DPH 15.01.2021 10.02.2021
Faktúra 8275565269 Slovak Telekom 0,25 s DPH 15.01.2021 10.02.2021
Faktúra 2106528103 Slovak Telekom 0,25 s DPH 15.01.2021 22.04.2021
Faktúra 8275565251 Slovak Telekom 88,99 s DPH 15.01.2021 22.04.2021
Faktúra 5210007757 alza.sk 1 551,70 s DPH 07.01.2021 10.02.2021
Faktúra 7200939189 ZSE 142,81 s DPH 07.01.2021 10.02.2021
Faktúra 5210007761 alza.sk 1 484,20 s DPH 02.01.2021 10.02.2021
Faktúra 5210007760 alza.sk 502,20 s DPH 02.01.2021 10.02.2021
Faktúra 5210007760 alza.sk 502,20 s DPH 02.01.2021 10.02.2021
Faktúra 8275056018 Slovak Telekom 20,58 s DPH 31.12.2020 10.02.2021
Faktúra Faktúry za rok 2020 Faktúry za rok 2020 s DPH 31.12.2020 01.06.2021
Faktúra 5220417709 alza.sk 1 660.43 s DPH 31.12.2020 10.02.2021
Faktúra 20200012 Takács Árpád 1 475.00 s DPH 30.12.2020 10.02.2021
Faktúra 20/370 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 698,00 s DPH 30.12.2020 10.02.2021
Faktúra 20/368 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 387,20 s DPH 30.12.2020 10.02.2021
Faktúra 20/367 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 628,40 s DPH 30.12.2020 10.02.2021
Faktúra 202027395 RAABE 45,70 s DPH 30.12.2020 10.06.2021
Faktúra 20/369 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 662,00 s DPH 30.12.2020 10.02.2021
Faktúra 309 TAURUSTAL Ludwik Gocal 1 268,00 s DPH 29.12.2020 10.02.2021
Faktúra SKG1022 garaze-plechove.sk 515,45 s DPH 29.12.2020 10.02.2021
Faktúra 2020/373 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.12.2020 10.02.2021
Faktúra 20954374 Verlag Dashöfer 535,80 s DPH 18.12.2020 08.12.2021
Faktúra 2020035 Juraj Bóna - BONA, Katarína Bónová 112,00 s DPH 18.12.2020 10.02.2021
Faktúra 241220 Ing. Karol Petrovič 300,00 s DPH 18.12.2020 10.02.2021
Zmluva 202001279 C-Service s.r.o 437,50 s DPH 17.12.2020 10.02.2021
Faktúra 202001279 C-Service s.r.o 437,50 s DPH 17.12.2020 10.02.2021
Faktúra Z20954374 Verlag Dashöfer 535,80 s DPH 17.12.2020 10.02.2021
Faktúra 202027395 RAABE 45,70 s DPH 16.12.2020 21.04.2021
Faktúra 20010255 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 16.12.2020 10.02.2021
Faktúra 8273697514 Slovak Telekom 88,99 s DPH 15.12.2020 10.02.2021
Faktúra 2106528102 Slovak Telekom 88,99 s DPH 15.12.2020 10.02.2021
Faktúra 220014 Sanil s.r.o 168,68 s DPH 15.12.2020 10.02.2021
Faktúra 201000031 Alexander Juhász - J.B.K 327,12 s DPH 14.12.2020 10.02.2021
Faktúra 1310000139 Obec Bát. Kosihy 172,50 s DPH 08.12.2020 10.02.2021
Faktúra 1312000137 Obec Bát. Kosihy 627,12 s DPH 08.12.2020 10.02.2021
Faktúra 201623 PYROKOM spol. s.r.o. 222,12 s DPH 08.12.2020 10.02.2021
Faktúra 5402231172 ELEKTROSPED, a.s. 478,90 s DPH 03.12.2020 10.02.2021
Faktúra 7220823068 ZSE 141,18 s DPH 30.11.2020 10.02.2021
Faktúra 8273187084 Slovak Telekom 15,78 s DPH 30.11.2020 10.02.2021
Faktúra 20010240 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 30.11.2020 10.02.2021
Faktúra 2020342 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.11.2020 10.02.2021
Faktúra 202025726 RAABE 28,00 s DPH 26.11.2020 10.02.2021
Faktúra 2026496 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 20,70 s DPH 25.11.2020 10.02.2021
Faktúra 0020201382 KEO s.r.o 132,44 s DPH 16.11.2020 10.02.2021
Faktúra 8271833646 Slovak Telekom 94,05 s DPH 14.11.2020 10.02.2021
Faktúra 8271833646 Slovak Telekom 94,05 s DPH 14.11.2020 01.12.2020
Faktúra 12020 Peter Pavlík 85,60 s DPH 10.11.2020 02.12.2020
Faktúra 202023701 RAABE 41 026,00 s DPH 06.11.2020 01.12.2020
Faktúra 2020312 Csaba Bíró 45,00 s DPH 29.10.2020 01.12.2020
Faktúra 20010222 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 27.10.2020 01.12.2020
Faktúra Salvido s.r.o. 17,99 s DPH 19.10.2020 01.12.2020
Faktúra Mercury shop s.r.o. 146,02 s DPH 15.10.2020 01.12.2020
Faktúra Mercury shop s.r.o. 305,91 s DPH 15.10.2020 01.12.2020
Zmluva 2106528103 Slovak telekom a.s. 0,13 s DPH 15.10.2020 02.12.2020
Faktúra 8269970456 Slovak Telekom 89,12 s DPH 14.10.2020 01.12.2020
Faktúra 8269970456 Slovak Telekom 89,12 s DPH 14.10.2020 01.12.2020
Faktúra 1311000125 Obec Bát. Kosihy 201,00 s DPH 09.10.2020 01.12.2020
Faktúra 1315000121 Obec Bát. Kosihy 627,12 s DPH 06.10.2020 01.12.2020
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o 12,00 s DPH 05.10.2020 01.12.2020
Faktúra 8697410646 SPP 1 873,00 s DPH 01.10.2020 01.12.2020
Faktúra 2020284 Csaba Bíró 45,00 s DPH 29.09.2020 01.12.2020
Faktúra 20010195 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 28.09.2020 01.12.2020
Faktúra 102000968 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 315,00 s DPH 24.09.2020 01.12.2020
Faktúra 202000903 C-Service s.r.o 175,00 s DPH 23.09.2020 01.12.2020
Faktúra 8053320110004 Slovenská pošta 23,70 s DPH 23.09.2020 01.12.2020
Faktúra 8268371406 Slovak Telekom s DPH 22.09.2020 01.12.2020
Zmluva 202006 IRH consulting s.r.o. 1 200,00 s DPH 17.09.2020 02.12.2020
Faktúra 202019477 RAABE 119,00 s DPH 14.09.2020 01.12.2020
Faktúra 8268120898 Slovak Telekom 89,27 s DPH 14.09.2020 01.12.2020
Faktúra 1319000114 Obec Bát. Kosihy 627,12 s DPH 11.09.2020 01.12.2020
Faktúra Allianz 66,39 s DPH 09.09.2020 01.12.2020
Faktúra 240820 Ing. Karol Petrovič 1 200,00 s DPH 31.08.2020 01.12.2020
Faktúra VF200382 Richard šrobár Literra 1 099,00 s DPH 03.07.2020 01.12.2020
Faktúra VF200383 Richard šrobár Literra 241,40 s DPH 03.07.2020 01.12.2020
Faktúra 2011737 Taktik vydavetelstvo s.r.o. 112,00 s DPH 23.06.2020 01.12.2020
Faktúra 202014091 RAABE 48,15 s DPH 15.06.2020 01.12.2020
Faktúra Peter Lebocz LP Electronic company 333,29 s DPH 22.05.2020 01.12.2020
Faktúra Mercury shop s.r.o. 190,58 s DPH 18.05.2020 01.12.2020
Faktúra 200097 Gajdoš Gabriel - Reprezent 41,20 s DPH 07.05.2020 01.12.2020
Faktúra 2106528102 Slovak telekom a.s. 101,02 s DPH 14.04.2020 01.12.2020
Faktúra 201089 Polnohospodarske druzstvo Bátorove Kosihy 160,00 s DPH 31.03.2020 01.12.2020
Faktúra 13130000068 Obec Bátorove Kosihy 73,50 s DPH 31.03.2020 01.12.2020
Faktúra 2001058 Gustav Cafik 40,00 s DPH 30.03.2020 01.12.2020
Faktúra 2020094 Csaba Bíró Fire protection 45,00 s DPH 27.03.2020 01.12.2020
Faktúra FVT2010037117 Mountfield sk s.r.o. 334,00 s DPH 15.03.2020 01.12.2020
Faktúra 2106528103 Slovak telekom a.s. 0,88 s DPH 15.03.2020 01.12.2020
Faktúra 2202201350 Ševt a.s. s DPH 13.03.2020 01.12.2020
Faktúra 202006331 Raabe 17,00 s DPH 13.03.2020 01.12.2020
Faktúra 1318000063 Obec Bátorove Kosihy 169,50 s DPH 11.03.2020 01.12.2020
Faktúra 1310000061 Obec Bátorove Kosihy 627,12 s DPH 11.03.2020 01.12.2020
Faktúra 79090199 Pradca s.r.o 68,00 s DPH 05.03.2020 01.12.2020
Faktúra 1202201249 ŠEVT a.s. 72,96 s DPH 04.03.2020 01.12.2020
Faktúra 20001566 Verlag Dashöfer 406,20 s DPH 02.03.2020 01.12.2020
Faktúra 7181049698 ZSE 157,49 s DPH 02.03.2020 01.12.2020
Faktúra 1313000055 Obec Bát. Kosihy 627,12 s DPH 02.03.2020 01.12.2020
Faktúra 20010039 Gustav Cafik 40,00 s DPH 29.02.2020 01.12.2020
Faktúra 2020060 Csaba Bíró Fire protection 45,00 s DPH 27.02.2020 01.12.2020
Faktúra 1317000051 Obec Bátorove Kosihy 627,12 s DPH 24.02.2020 01.12.2020
Faktúra Z20600640 Verlag Dashofer, vydavatelstvo s.r.o. 406,20 s DPH 19.02.2020 01.12.2020
Faktúra 2106528102 Slovak telekom a.s. 100,96 s DPH 15.02.2020 01.12.2020
Faktúra 920993261 Mgr. Martin Medlen-Juris dat 25,00 s DPH 13.02.2020 01.12.2020
Faktúra SK00185479 National pen 90,99 s DPH 12.02.2020 01.12.2020
Faktúra 200017 Saturnus, s.r.o 150,00 s DPH 11.02.2020 01.12.2020
Faktúra 2001040 CK AZAD s.r.o 3 600,00 s DPH 10.02.2020 01.12.2020
Faktúra 2020024 Csaba Bíró Fire protection 45,00 s DPH 05.02.2020 01.12.2020
Faktúra 202001391 Raabe 46,75 s DPH 05.02.2020 01.12.2020
Faktúra 20010018 Gustav Cafik 40,00 s DPH 31.01.2020 01.12.2020
Faktúra 70650435 Komensky s.r.o. s DPH 29.01.2020 01.12.2020
Faktúra 202000063 C-service s.r.o. 61,20 s DPH 23.01.2020 01.12.2020
Faktúra 181000067 Tipa spol s.r.o. 107,40 s DPH 21.01.2020 01.12.2020
Faktúra FVPeNDR126 Kantorka n.o. 35,00 s DPH 20.01.2020 01.12.2020
Faktúra 14A2020 Roman Mesiarik- Revtech 78,84 s DPH 16.01.2020 01.12.2020
Faktúra 8251016306 Slovak telekom a.s. 0,14 s DPH 15.01.2020 01.12.2020
Faktúra 8251016291 Slovak Telekom 105,89 s DPH 14.01.2020 01.12.2020
Faktúra 8251016291 Slovak Telekom 105,89 s DPH 14.01.2020 01.12.2020
Faktúra 20200035 SmartWear 499,00 s DPH 10.01.2020 01.12.2020
Faktúra 8648745645 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 2 951,00 s DPH 10.01.2020 01.12.2020
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o 6,64 s DPH 02.01.2020 01.12.2020
Faktúra Faktúry za rok 2019 Faktúry za rok 2019 s DPH 31.12.2019 01.06.2021
Faktúra 8970118999 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. -14,68 s DPH 31.12.2019 01.12.2020
Faktúra 2019123002 LegalSoft s DPH 30.12.2019 01.12.2020
Faktúra 1901006 Bohos Peter 119,00 s DPH 18.12.2019 01.12.2020
Faktúra 1315900182 Obec Bát. Kosihy 193,50 s DPH 18.12.2019 01.12.2020
Faktúra 2019111 SmartIntegra group s.r.o 180,00 s DPH 17.12.2019 01.12.2020
Faktúra 190101009 Faktúra 148,90 s DPH 11.12.2019 Meru sport s.r.o. Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 01.12.2020
Faktúra 190101009 Meru sport s.r.o 148,90 s DPH 11.12.2019 01.12.2020
Faktúra 19010242 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 11.12.2019 01.12.2020
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o 6,64 s DPH 09.12.2019 01.12.2020
Faktúra 51905974 RAABE 70,05 s DPH 06.12.2019 01.12.2020
Faktúra 1317900164 Obec Bát. Kosihy 631,44 s DPH 05.12.2019 01.12.2020
Faktúra 19010225 Gustáv Cafík 40,00 s DPH 29.11.2019 01.12.2020
Faktúra 2019359 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.11.2019 01.12.2020
Faktúra 21923486 RAABE 45,76 s DPH 25.11.2019 01.12.2020
Faktúra 190646 Oliver Kobza 145,00 s DPH 22.11.2019 01.12.2020
Faktúra 2019001798 KEO s.r.o 132,44 s DPH 21.11.2019 01.12.2020
Faktúra 21923480 RAABE 20,00 s DPH 15.11.2019 01.12.2020
Faktúra 8246578246 Slovak Telekom 113,03 s DPH 14.11.2019 01.12.2020
Faktúra F19006834 Verlag Dashofer, vydavatelstvo s.r.o. 236,02 s DPH 06.11.2019 01.12.2020
Faktúra 1313900142 Základná škola s VJS 631,44 s DPH 05.11.2019 01.12.2020
Faktúra 1312900143 Základná škola s VJS 631,44 s DPH 05.11.2019 01.12.2020
Faktúra 1311900144 Základná škola s VJS 631,44 s DPH 05.11.2019 01.12.2020
Faktúra 1310900145 Základná škola s VJS 631,44 s DPH 05.11.2019 01.12.2020
Faktúra 21907376 KOMENSKY, s.r.o 6,64 s DPH 04.11.2019 01.12.2020
Faktúra 19010206 Gustav Cafik 40,00 s DPH 28.10.2019 01.12.2020
Faktúra 219/323 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.10.2019 01.12.2020
Faktúra 1314900138 Obec Bát.Kosihy 264,00 s DPH 14.10.2019 05.11.2019
Faktúra 8244339968 Slovak Telekom 119,94 s DPH 14.10.2019 01.12.2020
Faktúra 065/ZSG/2019 ZSEMGAS-ZSEMLOVICS FRANTIŠEK 192,00 s DPH 11.10.2019 05.11.2019
Zmluva tenis do škôl č2 s DPH 10.10.2019 19.11.2019
Zmluva Tenis do škôl č1 264,00 s DPH 10.10.2019 19.11.2019
Faktúra 2019414774 Technická inšpekcia,a.s. 156,00 s DPH 02.10.2019 05.11.2019
Faktúra 8242835078 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.10.2019 04.11.2019
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o 6,64 s DPH 01.10.2019 04.11.2019
Faktúra 19010177 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 30.09.2019 04.11.2019
Faktúra 7121604023 ZSE 87,16 s DPH 30.09.2019 04.11.2019
Faktúra 2019290 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.09.2019 04.11.2019
Faktúra 20190166 Vojtech Horváth-kominár 42,00 s DPH 16.09.2019 04.11.2019
Faktúra 8242159658 Slovak Telekom 127,93 s DPH 15.09.2019 04.11.2019
Faktúra 9119004116 ASC Applied Softw.Cons.,s.r.o. 229,00 s DPH 13.09.2019 04.11.2019
Zmluva 511031404 Allianz- Vyúčtovanie poist. 66,39 s DPH 10.09.2019 05.11.2019
Faktúra 20190029 Ing.Elek Peter-Elo 138,00 s DPH 09.09.2019 04.11.2019
Faktúra 21916473 RAABE,s.r.o. 42,16 s DPH 06.09.2019 04.11.2019
Faktúra 7220800233 ZSE 57,49 s DPH 03.09.2019 04.11.2019
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o 6,64 s DPH 02.09.2019 04.11.2019
Faktúra 8240667585 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.09.2019 04.11.2019
Faktúra 19010159 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 31.08.2019 04.11.2019
Faktúra 2018277 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.08.2019 22.03.2019
Faktúra 2019255 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.08.2019 04.11.2019
Faktúra 8240005910 Slovak Telekom 126,24 s DPH 15.08.2019 04.11.2019
Faktúra 190616 Richard Šrobár-Littera 407,00 s DPH 09.08.2019 04.11.2019
Faktúra 1909337 TAKTIK,s.r.o. 6,60 s DPH 07.08.2019 04.11.2019
Faktúra 8238523106 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.08.2019 04.11.2019
Faktúra 7131404134 ZSE 50,45 s DPH 31.07.2019 29.10.2019
Faktúra 19010141 Gustáv Cafik 40,00 s DPH 31.07.2019 29.10.2019
Faktúra 1909169 TAKTIK,s.r.o. 49,50 s DPH 31.07.2019 29.10.2019
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o 6,64 s DPH 31.07.2019 29.10.2019
Faktúra 2019220 Csaba Bíró 45,00 s DPH 29.07.2019 29.10.2019
Faktúra 191000020 JBK-Bát.Kosihy 337,30 s DPH 25.07.2019 29.10.2019
Faktúra 8237866312 Slovak Telekom 122,94 s DPH 15.07.2019 29.10.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 15.07.2019 11.10.2019
Faktúra 1313900100 Obec Bát.Kosihy 151,80 s DPH 08.07.2019 29.10.2019
Faktúra 20190022 Ing.Elek Peter-Elo 1 119,60 s DPH 03.07.2019 29.10.2019
Zmluva 52019 Gustav Cafik s DPH 01.07.2019 01.12.2020
Zmluva 52019 Gustav Cafik 40,00 s DPH 01.07.2019 02.12.2020
Faktúra 8236397409 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.07.2019 29.10.2019
Faktúra 7141274176 ZSE 66,48 s DPH 30.06.2019 29.10.2019
Faktúra 2019187 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.06.2019 29.10.2019
Faktúra 190100009 Modrá Ryba EU s.r.o. 420,00 s DPH 28.06.2019 29.10.2019
Zmluva Zmluva o grantovom účte s DPH 21.06.2019 Prima banka Slovensko,a.s. Základná škola, Bátorove Kosihy č.892 24.06.2019
Faktúra 21911872 RAABE,s.r.o. 39,16 s DPH 18.06.2019 29.10.2019
Faktúra 201910 Ing.Bachorecz János 204,00 s DPH 17.06.2019 29.10.2019
Faktúra 8235744452 Slovak Telekom 122,94 s DPH 15.06.2019 29.10.2019
Faktúra 190252 ARKUS,s.r.o 39,99 s DPH 15.06.2019 29.10.2019
Faktúra 1317900096 Obec Bát.Kosihy 165,00 s DPH 14.06.2019 29.10.2019
Faktúra 291460 KOŠÍK SIETE s.r.o. 97,02 s DPH 13.06.2019 29.10.2019
Faktúra 20191007 Ing.Tibor Plecho 1 000,00 s DPH 07.06.2019 29.10.2019
Faktúra 7181011735 ZSE 89,52 s DPH 04.06.2019 29.10.2019
Faktúra 8234287024 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.06.2019 29.10.2019
Faktúra 2019158 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.05.2019 23.10.2019
Faktúra 21909588 RAABE,s.r.o. 46,80 s DPH 24.05.2019 23.10.2019
Faktúra 20190018 Ing.Elek Peter-Elo 276,00 s DPH 23.05.2019 29.10.2019
Faktúra 191000012 JBK-Bát.Kosihy 96,78 s DPH 21.05.2019 23.10.2019
Faktúra 8233639381 Slovak Telekom 122,94 s DPH 15.05.2019 23.10.2019
Faktúra 1319900081 Obec Bát.Kosihy 140,80 s DPH 09.05.2019 23.10.2019
Faktúra 20190016 Ing.Elek Peter-Elo 1 320,00 s DPH 03.05.2019 23.10.2019
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o 6,64 s DPH 03.05.2019 23.10.2019
Faktúra 8232193887 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.05.2019 23.10.2019
Faktúra 7131370809 ZSE 74,78 s DPH 30.04.2019 23.10.2019
Faktúra 2192201834 ŠEVT a.s. 0,00 s DPH 19.03.2019 04.04.2019
Faktúra 8229478024 Slovak Telekom 122,94 s DPH 15.03.2019 03.04.2019
Faktúra 5919007034 Poradca s.r.o. 117,00 s DPH 13.03.2019 03.04.2019
Faktúra 1311900050 Obec Bát.Kosihy 114,40 s DPH 06.03.2019 03.04.2019
Faktúra 185083585 Alza.sk 14,38 s DPH 05.03.2019 03.04.2019
Faktúra 7190929254 ZSE 93,46 s DPH 04.03.2019 04.04.2019
Faktúra 8228054931 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.03.2019 03.04.2019
Faktúra 201900193 C-Service s.r.o. 36,00 s DPH 28.02.2019 03.04.2019
Faktúra 191066 Poľnohosp.družstvo 20,00 s DPH 28.02.2019 03.04.2019
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o. 6,64 s DPH 28.02.2019 03.04.2019
Faktúra 2019059 Csaba Bíró 45,00 s DPH 26.02.2019 03.04.2019
Faktúra 19950545 VERLAG DASHOFER 185,20 s DPH 19.02.2019 04.04.2019
Faktúra 8227422598 Slovak Telekom 124,73 s DPH 15.02.2019 03.04.2019
Faktúra 1317900009 Obec Bát.Kosihy 146,30 s DPH 05.02.2019 03.04.2019
Faktúra 7161074657 ZSE 132,71 s DPH 04.02.2019 04.04.2019
Faktúra 8226011352 Slovak Telekom 20,58 s DPH 01.02.2019 03.04.2019
Faktúra 20191293 AJFA+AVIS,s.r.o. 0,00 s DPH 29.01.2019 03.04.2019
Faktúra 2019026 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.01.2019 03.04.2019
Faktúra 19950247 VERLAG DASHOFER 115,20 s DPH 25.01.2019 04.04.2019
Faktúra 8225383457 Slovak Telekom 125,15 s DPH 15.01.2019 03.04.2019
Faktúra 5040825996 Internet Mall Slovakia,s.r.o. 0,00 s DPH 08.01.2019 03.04.2019
Faktúra 7151131096 ZSE 115,63 s DPH 03.01.2019 04.04.2019
Faktúra 20180515 Ĺubomír Klosík SPORT 4U 180,00 s DPH 21.12.2018 22.03.2019
Faktúra 181000040 JBK Bát.Kosihy 46,45 s DPH 21.12.2018 22.03.2019
Faktúra 21830719 RAABE 45,75 s DPH 21.12.2018 03.04.2019
Faktúra 1315800211 Obec Bát.Kosihy 108,90 s DPH 21.12.2018 22.03.2019
Faktúra 1812019 ATTRACT 105,90 s DPH 20.12.2018 22.03.2019
Faktúra 2180026 Sanil s.r.o 204,54 s DPH 19.12.2018 22.03.2019
Faktúra 1811711 TAKTIK 3,30 s DPH 17.12.2018 25.03.2019
Faktúra 8223342442 Slovak Telekom 125,24 s DPH 14.12.2018 22.03.2019
Faktúra 1312800191 Obec Bát.Kosihy 167,20 s DPH 10.12.2018 22.03.2019
Faktúra 9180004127 ASC 199,00 s DPH 06.12.2018 22.03.2019
Faktúra 7180986482 ZSE 138,09 s DPH 30.11.2018 26.03.2019
Faktúra 8221937912 Slovak Telekom 20,58 s DPH 30.11.2018 26.03.2019
Faktúra 2018378 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.11.2018 26.03.2019
Faktúra 180716 Oliver Kobza-TEPO-servis 195,49 s DPH 22.11.2018 26.03.2019
Faktúra 51805867 RAABE 80,45 s DPH 21.11.2018 26.03.2019
Faktúra 8221318292 Slovak Telekom 124,94 s DPH 14.11.2018 26.03.2019
Faktúra 2018001585 KEOs.r.o. 132,44 s DPH 13.11.2018 26.03.2019
Faktúra 51805611 RAABE 70,45 s DPH 09.11.2018 26.03.2019
Faktúra 1317800154 Obec Bát.Kosihy 163,90 s DPH 05.11.2018 26.03.2019
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o. 79,63 s DPH 05.11.2018 22.03.2019
Faktúra 7151123231 ZSE 105,51 s DPH 31.10.2018 26.03.2019
Faktúra 181668 Poľnohosp.družstvo 60,00 s DPH 31.10.2018 26.03.2019
Faktúra 8219927380 Slovak Telekom 20,58 s DPH 31.10.2018 26.03.2019
Faktúra 2018343 Csaba Bíró 45,00 s DPH 26.10.2018 26.03.2019
Faktúra 8219314300 Slovak Telekom 124,94 s DPH 14.10.2018 26.03.2019
Faktúra 26 Mgr.Iveta Žilovcová 33,21 s DPH 09.10.2018 26.03.2019
Faktúra 52581796 Poradca s.r.o. 33,60 s DPH 08.10.2018 26.03.2019
Faktúra 049/ZSG/2018 ZSEMGAS 42,50 s DPH 03.10.2018 26.03.2019
Faktúra 048/ZSG/2018 ZSEMGAS 194,00 s DPH 03.10.2018 26.03.2019
Faktúra 191310177 STIEFEL EUROCART s.r.o. 113,00 s DPH 03.10.2018 26.03.2019
Faktúra 1314800144 Obec Bát.Kosihy 148,50 s DPH 02.10.2018 26.03.2019
Faktúra 7200880341 ZSE 74,72 s DPH 30.09.2018 26.03.2019
Faktúra 8217934370 Slovak Telekom 20,58 s DPH 30.09.2018 26.03.2019
Faktúra 20180174 Vojtech Horváth 42,00 s DPH 26.09.2018 26.03.2019
Faktúra 2018310 Csaba Bíró 45,00 s DPH 26.09.2018 26.03.2019
Faktúra 21821954 RAABE 25,00 s DPH 24.09.2018 26.03.2019
Faktúra 181000023 JBK Bát.Kosihy 434,08 s DPH 21.09.2018 26.03.2019
Faktúra SK00151726 National Pen 64,75 s DPH 18.09.2018 26.03.2019
Faktúra 8217324890 Slovak Telekom 124,94 s DPH 14.09.2018 26.03.2019
Faktúra 7151099721 ZSE 51,69 s DPH 31.08.2018 25.03.2019
Faktúra 8215953986 Slovak Telekom 20,58 s DPH 31.08.2018 22.03.2019
Faktúra 8213989407 Slovak Telekom 20,58 s DPH 31.07.2018 25.03.2019
Faktúra 7180964307 ZSE 49,60 s DPH 31.07.2018 25.03.2019
Faktúra 2018241 Csaba Bíró 45,00 s DPH 26.07.2018 22.03.2019
Faktúra 8213391227 Slovak Telekom 125,75 s DPH 14.07.2018 25.03.2019
Faktúra 2182206002 ŚEVT a.s. 130,67 s DPH 13.07.2018 25.03.2019
Faktúra 1319800107 Obec Bát.Kosihy 141,90 s DPH 10.07.2018 22.03.2019
Faktúra 7210822780 ZSE 65,03 s DPH 30.06.2018 25.03.2019
Faktúra 8212056716 Slovak Telekom 20,58 s DPH 30.06.2018 22.03.2019
Faktúra 181000016 JBK Bát.Kosihy 468,09 s DPH 29.06.2018 22.03.2019
Faktúra 8840013044 Západ.vod.spol. 10,37 s DPH 27.06.2018 25.03.2019
Faktúra 11800874 TECH-LIT 87,00 s DPH 27.06.2018 25.03.2019
Faktúra 2018209 Csaba Bíró 45,00 s DPH 25.06.2018 22.03.2019
Faktúra 1317800085 Obec Bát.Kosihy 155,10 s DPH 11.06.2018 22.03.2019
Faktúra Z18952209 VERLAG DASHOFER 229,80 s DPH 04.06.2018 25.03.2019
Faktúra 8209928439 Slovak Telekom 20,58 s DPH 31.05.2018 25.03.2019
Faktúra 8840011140 Západ.vod.spol. 20,74 s DPH 31.05.2018 25.03.2019
Faktúra 7131244698 ZSE 71,14 s DPH 31.05.2018 25.03.2019
Faktúra 2018174 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.05.2018 22.03.2019
Faktúra 8209308381 Slovak Telekom 125,04 s DPH 14.05.2018 22.03.2019
Zmluva Zmluva ochrane osobných údajov s DPH 09.05.2018 11.05.2018
Faktúra 7151065845 ZSE 75,97 s DPH 03.05.2018 15.05.2018
Faktúra 8207919991 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.05.2018 15.05.2018
Faktúra 1314800076 Obec Bát.Kosihy 157,30 s DPH 30.04.2018 22.03.2019
Faktúra 8840008712 Západ.vod.spol. 15,55 s DPH 30.04.2018 25.03.2019
Faktúra 2182203042 ŠEVT a.s. 68,89 s DPH 30.04.2018 15.05.2018
Faktúra 2018129 Csaba Bíró 45,00 s DPH 27.04.2018 15.05.2018
Zmluva FIALA-VITALITA,s.r.o s DPH 26.04.2018 11.05.2018
Faktúra 51802323 RAABE Slovensko,s.r.o 120,00 s DPH 20.04.2018 15.05.2018
Faktúra 20180399 MARGUS 50,00 s DPH 18.04.2018 22.03.2019
Faktúra 20180399 MARGUS 50,00 s DPH 18.04.2018 21.03.2019
Faktúra 20180315 MARGUS s.r.o. 50,00 s DPH 18.04.2018 15.05.2018
Faktúra 5918012109 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 117,01 s DPH 16.04.2018 15.05.2018
Faktúra 8207304234 Slovak Telekom,a.s. 124,94 s DPH 15.04.2018 15.05.2018
Faktúra 1313800064 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 133,10 s DPH 12.04.2018 15.05.2018
Faktúra 00306711 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 364,80 s DPH 11.04.2018 15.05.2018
Faktúra 7111618586 ZSE 84,27 s DPH 04.04.2018 15.05.2018
Faktúra 8205922818 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.04.2018 04.05.2018
Faktúra 8840005850 Západoslovenská vod.spol.,a.s. 19,44 s DPH 31.03.2018 15.05.2018
Faktúra 201800400 C-Service 213,00 s DPH 29.03.2018 12.04.2018
Faktúra 20180232 MARGUS s.r.o. 50,00 s DPH 29.03.2018 14.05.2018
Faktúra 18076 ALEX s.r.o. 1 060,80 s DPH 29.03.2018 12.04.2018
Faktúra 18084 ALEX s.r.o. 900,00 s DPH 29.03.2018 12.04.2018
Faktúra 18079 ALEX s.r.o. 1 691,04 s DPH 28.03.2018 12.04.2018
Faktúra 18081 ALEX s.r.o. 1 659,76 s DPH 28.03.2018 12.04.2018
Faktúra 18077 ALEX s.r.o. 1 673,28 s DPH 28.03.2018 12.04.2018
Faktúra 18083 ALEX s.r.o. 1 662,00 s DPH 28.03.2018 12.04.2018
Faktúra 2018096 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.03.2018 14.05.2018
Faktúra 18082 ALEX s.r.o. 1 579,44 s DPH 28.03.2018 12.04.2018
Faktúra 18080 ALEX s.r.o. 1 680,00 s DPH 28.03.2018 12.04.2018
Faktúra 18078 ALEX s.r.o. 1 673,28 s DPH 28.03.2018 12.04.2018
Faktúra 201800379 C-Service 1 204,00 s DPH 23.03.2018 12.04.2018
Faktúra 201800372 C-Service 55,00 s DPH 22.03.2018 12.04.2018
Faktúra 201800375 C-Service 1 416,00 s DPH 22.03.2018 12.04.2018
Faktúra 201800363 C-Service 104,50 s DPH 21.03.2018 14.05.2018
Faktúra 8205311874 Slovak Telekom,a.s. 142,44 s DPH 15.03.2018 04.05.2018
Faktúra 21805533 RAABE Slovensko,s.r.o 15,00 s DPH 15.03.2018 04.05.2018
Faktúra 21805143 RAABE Slovensko,s.r.o 46,45 s DPH 14.03.2018 04.05.2018
Faktúra 1317800057 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 147,40 s DPH 06.03.2018 07.05.2018
Faktúra Z18950950 Verlag Dashofer,vydav.,s.r.o. 370,20 s DPH 06.03.2018 14.05.2018
Faktúra 7121359038 ZSE 95,77 s DPH 05.03.2018 07.05.2018
Faktúra 8203938891 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.03.2018 04.05.2018
Faktúra 8840002920 Západoslovenská vod.spol.,a.s. 14,26 s DPH 28.02.2018 07.05.2018
Faktúra 20180149 MARGUS s.r.o. 50,00 s DPH 28.02.2018 14.05.2018
Zmluva ŠEVT a.s. s DPH 22.02.2018 11.05.2018
Faktúra 8203333105 Slovak Telekom,a.s. 129,53 s DPH 15.02.2018 04.05.2018
Faktúra 201800167 C-Service 256,00 s DPH 14.02.2018 14.05.2018
Faktúra 1317800015 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 162,80 s DPH 12.02.2018 07.05.2018
Faktúra 7180930526 ZSE 142,06 s DPH 05.02.2018 07.05.2018
Faktúra 8201967862 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.02.2018 04.05.2018
Faktúra 8840000224 Západoslovenská vod.spol.,a.s. 16,85 s DPH 31.01.2018 07.05.2018
Faktúra 181049 Poľnohospodárske družstvo, B.K. 55,26 s DPH 31.01.2018 14.05.2018
Faktúra 20180062 MARGUS s.r.o. 50,00 s DPH 31.01.2018 14.05.2018
Faktúra 2018030 Csaba Bíró 45,00 s DPH 28.01.2018 14.05.2018
Faktúra 51800734 RAABE Slovensko,s.r.o 70,45 s DPH 26.01.2018 04.05.2018
Faktúra 8201363489 Slovak Telekom,a.s. 130,39 s DPH 15.01.2018 04.05.2018
Faktúra 5030978859 Internet Mall Slovakia,s.r.o 246,80 s DPH 05.01.2018 11.05.2018
Faktúra 7330020305 ZSE 126,36 s DPH 04.01.2018 07.05.2018
Faktúra 8200013871 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.01.2018 04.05.2018
Faktúra 8740040385 Západoslovenská vod.spol.,a.s. 14,26 s DPH 31.12.2017 07.05.2018
Faktúra 2017398 Csaba Bíró 45,00 s DPH 22.12.2017 14.05.2018
Faktúra 1314700228 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 144,10 s DPH 21.12.2017 07.05.2018
Faktúra 170314 REPREZENT 40,00 s DPH 12.12.2017 19.12.2017
Faktúra 2170015 Sanil s.r.o. 77,33 s DPH 08.12.2017 19.12.2017
Faktúra 1316700213 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 167,20 s DPH 07.12.2017 19.12.2017
Faktúra 2017002040 KEO s.r.o. 121,02 s DPH 05.12.2017 19.12.2017
Faktúra 2017002041 KEO s.r.o. 121,02 s DPH 05.12.2017 14.05.2018
Faktúra 7350016751 ZSE 132,68 s DPH 04.12.2017 19.12.2017
Faktúra 170667 TEPO 181,00 s DPH 01.12.2017 19.12.2017
Faktúra 20170916 MARGUS 50,00 s DPH 01.12.2017 19.12.2017
Faktúra 4104652037 Slovak Telekom,a.s 20,58 s DPH 01.12.2017 19.12.2017
Faktúra 9170003986 ASC Applied Softw.Consul.,s.r.o. 199,00 s DPH 01.12.2017 14.05.2018
Faktúra 20170899 MARGUS 50,00 s DPH 30.11.2017 19.12.2017
Faktúra 8740036759 Západoslovenská.vod.spol,a.s. 16,85 s DPH 30.11.2017 19.12.2017
Faktúra 177726 TAKTIK 36,30 s DPH 28.11.2017 19.12.2017
Faktúra 2017361 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 27.11.2017 19.12.2017
Faktúra 1319700197 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 145,20 s DPH 10.11.2017 19.12.2017
Faktúra 1312700194 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 598,77 s DPH 07.11.2017 07.05.2018
Faktúra 1311700195 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 598,77 s DPH 07.11.2017 07.05.2018
Faktúra 1313700193 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 598,77 s DPH 07.11.2017 07.05.2018
Faktúra 1315700191 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 598,77 s DPH 06.11.2017 07.05.2018
Faktúra 1319700184 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ -2 228,22 s DPH 06.11.2017 19.12.2017
Faktúra 1314700192 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 598,77 s DPH 06.11.2017 07.05.2018
Faktúra 1318700185 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 598,77 s DPH 06.11.2017 19.12.2017
Faktúra 1316700190 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 598,77 s DPH 06.11.2017 07.05.2018
Faktúra 7220771112 ZSE 103,73 s DPH 05.11.2017 19.12.2017
Faktúra 2017/097 PLYNOTHERM 258,02 s DPH 03.11.2017 19.12.2017
Faktúra 7102766025 Slovak Telekom,a.s 20,58 s DPH 01.11.2017 19.12.2017
Faktúra 20170809 MARGUS 50,00 s DPH 31.10.2017 19.12.2017
Faktúra 8740034095 Západoslovenská.vod.spol,a.s. 19,44 s DPH 31.10.2017 19.12.2017
Faktúra 2017325 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 29.10.2017 19.12.2017
Faktúra 201700154 Vojtech Horváth Kominár 42,00 s DPH 16.10.2017 19.12.2017
Faktúra 2102200359 Slovak Telekom,a.s 0,79 s DPH 15.10.2017 19.12.2017
Faktúra 1102200343 Slovak Telekom,a.s 119,87 s DPH 15.10.2017 19.12.2017
Faktúra 171000033 J.B.K. 314,90 s DPH 09.10.2017 19.12.2017
Faktúra 1312700165 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 11,00 s DPH 09.10.2017 19.12.2017
Faktúra 176536 TAKTIK 10,80 s DPH 06.10.2017 19.12.2017
Faktúra 81243222 AQUA PRO,s.r.o. 11,88 s DPH 02.10.2017 19.12.2017
Faktúra 3100904089 Slovak Telekom,a.s 20,58 s DPH 01.10.2017 19.12.2017
Faktúra 8740031215 Západoslovenská.vod.spol,a.s. 18,14 s DPH 30.09.2017 19.12.2017
Faktúra 20170723 MARGUS 50,00 s DPH 29.09.2017 19.12.2017
Faktúra 2017291 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 28.09.2017 19.12.2017
Faktúra 094/ZSG/2017 ZSEMGAZ 194,00 s DPH 27.09.2017 19.12.2017
Faktúra 094/1ZSG/2017 ZSEMGAZ 42,50 s DPH 27.09.2017 19.12.2017
Faktúra 3419677423 Slovak Telekom,a.s 110,35 s DPH 15.09.2017 19.12.2017
Faktúra 201701034 C-Service s.r.o. 140,00 s DPH 12.09.2017 13.09.2017
Faktúra 7240657962 ZSE 59,61 s DPH 06.09.2017 13.09.2017
Faktúra 8124602 AQUA PRO,s.r.o. 11,88 s DPH 04.09.2017 19.12.2017
Faktúra 1799869678 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.09.2017 13.09.2017
Faktúra 20170636 MARGUS 50,00 s DPH 31.08.2017 13.09.2017
Faktúra 8740028420 Záp.slov.vod.spol.a.s. 5,18 s DPH 31.08.2017 13.09.2017
Faktúra 2016237 FIRE 45,00 s DPH 29.08.2017 16.09.2016
Faktúra 2017254 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 28.08.2017 13.09.2017
Faktúra 3418681892 Slovak Telekom,a.s. 110,35 s DPH 15.08.2017 13.09.2017
Faktúra 3418749261 Slovak Telekom,a.s. 0,58 s DPH 15.08.2017 13.09.2017
Faktúra 3418681892 Slovak Telekom,a.s. 110,35 s DPH 15.08.2017 13.09.2017
Faktúra 2170010 Sanil s.r.o. 88,45 s DPH 09.08.2017 13.09.2017
Faktúra 7220767747 ZSE 46,21 s DPH 03.08.2017 13.09.2017
Faktúra 8124032 AQUA PRO 11,88 s DPH 01.08.2017 13.09.2017
Faktúra 5798883510 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.08.2017 13.09.2017
Faktúra 8740025695 Záp.slov.vod.spol,a.s. 3,20 s DPH 31.07.2017 13.09.2017
Faktúra 20170550 MARGUS 50,00 s DPH 30.07.2017 13.09.2017
Faktúra 2017222 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 28.07.2017 13.09.2017
Faktúra 2172207733 ŠEVT a.s 124,08 s DPH 28.07.2017 13.09.2017
Faktúra 3417753441 Slovak Telekom,a.s. 119,95 s DPH 15.07.2017 13.09.2017
Faktúra 3417800150 Slovak Telekom,a.s. 1,81 s DPH 15.07.2017 13.09.2017
Faktúra 7290022142 ZSE 71,08 s DPH 06.07.2017 13.09.2017
Faktúra 1319700126 Obec Bátorove Kosihy,Ocˇu 144,10 s DPH 06.07.2017 13.09.2017
Faktúra 1319700126 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 144,10 s DPH 06.07.2017 13.09.2017
Faktúra 82276876 AQUA PRO 30,00 s DPH 03.07.2017 13.09.2017
Faktúra 81241473 AQUA PRO 11,88 s DPH 03.07.2017 13.09.2017
Faktúra 7797898016 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.07.2017 13.09.2017
Faktúra 171000026 J.B.K. 27,22 s DPH 30.06.2017 13.09.2017
Faktúra 87400250009 Záp.slov.vod.spol.a.s. 15,55 s DPH 30.06.2017 13.09.2017
Faktúra 2017189 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 28.06.2017 13.09.2017
Faktúra 341677424 Slovak Telekom,a.s. 111,95 s DPH 15.06.2017 13.09.2017
Faktúra 3416774240 Slovak Telekom 111,95 s DPH 15.06.2017 13.09.2017
Faktúra 1311700098 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 136,40 s DPH 06.06.2017 13.09.2017
Faktúra 17952115 VERLAG DASHOFER 298,00 s DPH 06.06.2017 13.09.2017
Faktúra 2796915823 Slovak Telekom,a.s. 20,58 s DPH 01.06.2017 13.09.2017
Faktúra 81240846 AQUA PRO 11,88 s DPH 01.06.2017 13.09.2017
Faktúra 21711253 RAABE 120,00 s DPH 31.05.2017 13.09.2017
Faktúra 8740022099 Záp.slov.vod.spol.a,s, 19,44 s DPH 31.05.2017 13.09.2017
Faktúra 20170387 MARGUS 50,00 s DPH 31.05.2017 13.09.2017
Faktúra 17610346 AVS - ELEKTRO 30,00 s DPH 31.05.2017 13.09.2017
Faktúra 2017158 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 28.05.2017 13.09.2017
Faktúra 3415782606 Slovak Telekom,a.s. 109,43 s DPH 15.05.2017 29.05.2017
Faktúra 3415834568 Slovak Telekom,a.s. 0,59 s DPH 15.05.2017 29.05.2017
Faktúra 84152247 Poradca s.r.o. 58,80 s DPH 10.05.2017 29.05.2017
Faktúra 1319700090 Obec.Bátorove Kosihy,OcÚ 106,70 s DPH 09.05.2017 29.05.2017
Faktúra 3240004500 Sharp 92,88 s DPH 04.05.2017 11.05.2017
Faktúra 201700532 C-Service 55,00 s DPH 03.05.2017 11.05.2017
Faktúra 7170906100 ZSE 72,81 s DPH 03.05.2017 11.05.2017
Faktúra 1795939210 Telekom 20,58 s DPH 01.05.2017 11.05.2017
Faktúra 8740019286 Západoslovenská vod.spol,a.s. 11,66 s DPH 30.04.2017 29.05.2017
Faktúra 20170307 MARGUS 50,00 s DPH 28.04.2017 11.05.2017
Faktúra 2017/123 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 27.04.2017 11.05.2017
Faktúra 171000014 JBK 336,78 s DPH 27.04.2017 11.05.2017
Faktúra 3414881317 Telekom 0,59 s DPH 15.04.2017 11.05.2017
Faktúra 3414814520 Telekom 109,43 s DPH 15.04.2017 11.05.2017
Faktúra 81239614 AQUA 19,08 s DPH 03.04.2017 11.05.2017
Faktúra 81239066 AQUA 12,00 s DPH 03.04.2017 11.05.2017
Faktúra 8740016602 Západoslovenská vod.spol.,a.s. 18,14 s DPH 31.03.2017 11.05.2017
Faktúra 474006298 Západoslovenská vod.spol.,a.s. -15,24 s DPH 24.03.2017 11.05.2017
Faktúra 171000006 JBK 97,30 s DPH 07.03.2017 17.03.2017
Faktúra 0793994076 Slovak Telekom,a.s 14,54 s DPH 02.03.2017 17.03.2017
Faktúra 20170149 MARGUS 50,00 s DPH 28.02.2017 17.03.2017
Faktúra 2017008 Ing.Ladislav Šandal 340,00 s DPH 28.02.2017 17.03.2017
Faktúra 2017059 FIRE 45,00 s DPH 26.02.2017 17.03.2017
Faktúra 15.2.2017 Slovak Telekom,a.s. 0,71 s DPH 15.02.2017 17.03.2017
Faktúra 3412863076 Slovak Telekom, a.s. 92,67 s DPH 15.02.2017 17.03.2017
Faktúra 3240003342 SHARP 109,90 s DPH 14.02.2017 17.03.2017
Faktúra 1319700003 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 121,00 s DPH 06.02.2017 17.03.2017
Faktúra 7102618719 ZSE 127,08 s DPH 02.02.2017 17.03.2017
Faktúra 2.2.2017 Slovak Telekom a.s. 30,42 s DPH 02.02.2017 17.03.2017
Faktúra 8740009209 Západosolv.vod.spol. 28,20 s DPH 31.01.2017 17.03.2017
Faktúra 17600049 VERLAG DASHOFER 334,08 s DPH 25.01.2017 10.02.2017
Faktúra 3411964190 Slovak Telekom,a.s. 1,48 s DPH 15.01.2017 10.02.2017
Faktúra 3411904471 Slovak Telekom, a.s. 89,44 s DPH 15.01.2017 10.02.2017
Faktúra 7220747380 ZSE 143,53 s DPH 04.01.2017 10.02.2017
Faktúra 81237857 AQUA PRO 14,40 s DPH 02.01.2017 10.02.2017
Faktúra 9792076075 Slovak Telekom,a.s. 26,99 s DPH 02.01.2017 10.02.2017
Faktúra 8640028547 Západoslovenská vod.spol. 14,26 s DPH 31.12.2016 10.02.2017
Faktúra 161880 PD Bátorove Kosihy 55,26 s DPH 31.12.2016 10.02.2017
Faktúra 201615896 MBTECH BB 1 030,00 s DPH 29.12.2016 10.02.2017
Faktúra 2016362 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 27.12.2016 10.02.2017
Faktúra 7610020057 Slovak Telekom a.s. 0,14 s DPH 15.11.2016 01.12.2016
Faktúra 160490 TEPO 184,50 s DPH 15.11.2016 01.12.2016
Faktúra 7609983829 Slovak Telekom,a.s. 89,44 s DPH 15.11.2016 01.12.2016
Faktúra 7200795604 ZSE 130,36 s DPH 07.11.2016 01.12.2016
Faktúra 2016048 Alex Tour Slovakia s.r.o. 94,00 s DPH 04.11.2016 01.12.2016
Zmluva 11-12536 Úrazové poistenie žiakov 72,10 s DPH 02.11.2016 23.11.2016
Faktúra 7790195644 Slovak Telekom,a.s. 24,98 s DPH 02.11.2016 01.12.2016
Faktúra 8640023275 Západoslovenská vod.spol,a.s. 200,92 s DPH 31.10.2016 01.12.2016
Faktúra 2016313 BOMBOVO 1 556,00 s DPH 24.10.2016 26.10.2016
Faktúra 7609061463 Slovak Telekom,a.s. 0,14 s DPH 15.10.2016 26.10.2016
Faktúra 7609018224 Slovak Telekom,a.s. 89,60 s DPH 15.10.2016 26.10.2016
Faktúra 1313600141 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 110,00 s DPH 05.10.2016 01.12.2016
Faktúra 7210763299 ZSE 95,48 s DPH 04.10.2016 26.10.2016
Faktúra 201600136 Vojtech Horváth kominár 42,00 s DPH 03.10.2016 26.10.2016
Faktúra 3789261246 Slovak Telekom,a.s. 24,28 s DPH 02.10.2016 26.10.2016
Faktúra 161000038 J.B.K 110,20 s DPH 30.09.2016 26.10.2016
Faktúra 8640020703 Západoslovenská vod.spol.a.s. 247,58 s DPH 30.09.2016 26.10.2016
Faktúra 2016269 FIRE 45,00 s DPH 29.09.2016 26.10.2016
Faktúra 101/ZSG/2016 ZSEMGAS 194,00 s DPH 23.09.2016 26.10.2016
Faktúra 102/ZSG/2016 ZSEMGAS 42,50 s DPH 23.09.2016 26.10.2016
Faktúra 7608041109 Slovak Telekom,a.s. 89,44 s DPH 15.09.2016 26.10.2016
Faktúra 7608084678 Slovak Telekom,a.s. 1,00 s DPH 15.09.2016 26.10.2016
Faktúra 9160002997 ASC 199,00 s DPH 09.09.2016 16.09.2016
Faktúra 7220725941 ZSE 58,94 s DPH 07.09.2016 19.09.2016
Faktúra 0788330339 Slovak Telekom,a.s. 25,10 s DPH 02.09.2016 19.09.2016
Faktúra 2162208485 ŠEVT a.s. 22,62 s DPH 31.08.2016 19.09.2016
Faktúra 8640017407 Západoslovenská vod.spol.a.s. 15,55 s DPH 31.08.2016 19.09.2016
Faktúra 7210749006 ZSE 47,40 s DPH 03.08.2016 16.09.2016
Faktúra 5787399998 Slovak Telekom a.s. 23,33 s DPH 02.08.2016 16.09.2016
Faktúra 8640014947 Západoslovenská vod.spol,a.s. 1,30 s DPH 31.07.2016 16.09.2016
Faktúra 2016206 FIRE 45,00 s DPH 28.07.2016 16.09.2016
Faktúra 7606143634 SSlovak Telekom a.s. 0,14 s DPH 15.07.2016 16.09.2016
Faktúra 7210742725 ZSE 79,00 s DPH 05.07.2016 16.09.2016
Faktúra 2162204764 ŠEVT a.s. 70,94 s DPH 04.07.2016 16.09.2016
Faktúra 4786472068 Slovak Telekom, a.s. 23,33 s DPH 02.07.2016 16.09.2016
Faktúra 1314600098 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 108,90 s DPH 01.07.2016 16.09.2016
Faktúra 8640014352 Západoslovenská vod.spol.a.s. 22,00 s DPH 30.06.2016 16.09.2016
Faktúra 2016176 FIRE 45,00 s DPH 28.06.2016 16.09.2016
Faktúra 84133998 Poradca s.r.o. 49,80 s DPH 25.06.2016 16.09.2016
Faktúra 3240000299 Sharo 255,59 s DPH 24.06.2016 16.09.2016
Zmluva 1719/CVT/SR/2016 Darovacia zmluva 648,60 s DPH 22.06.2016 30.11.2016
Faktúra 2160008 ZELKOV-OC, s.r.o. 92,36 s DPH 15.06.2016 16.09.2016
Faktúra 161000024 JBK 85,91 s DPH 14.06.2016 16.09.2016
Faktúra 1311600091 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 123,20 s DPH 09.06.2016 16.09.2016
Faktúra Z16952180 VERLAG DASHOFER 302,37 s DPH 08.06.2016 16.09.2016
Faktúra 7360005987 ZSE 97,45 s DPH 05.06.2016 08.06.2016
Faktúra 9785538458 Slovak Telekom,a.s 23,33 s DPH 02.06.2016 08.06.2016
Faktúra 1600406 Bezpečnosť s.r.o. 84,00 s DPH 31.05.2016 06.06.2016
Faktúra 8640011667 Západoslovenská vod.spol.a.s. 28,51 s DPH 31.05.2016 16.09.2016
Faktúra 2016148 Csaba BírÓ .FIRE 45,00 s DPH 30.05.2016 03.06.2016
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 16.05.2016 FIALA-VITALITA, s.r.o. 02.12.2016
Faktúra 7604229997 Slovak Telkom,a.s. 0,17 s DPH 15.05.2016 25.05.2016
Faktúra 7604200372 Slovak Telekom,a.s. 105,85 s DPH 14.05.2016 03.06.2016
Faktúra 139600064 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 101,20 s DPH 12.05.2016 17.05.2016
Faktúra 1784611477 Slovak Telekom,a.s. 23,33 s DPH 02.05.2016 10.05.2016
Faktúra 7200756328 ZSE 93,87 s DPH 30.04.2016 09.05.2016
Faktúra 8640009039 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 20,74 s DPH 30.04.2016 12.05.2016
Faktúra 1600322 Bezpečnosť s.r.o. 84,00 s DPH 29.04.2016 03.05.2016
Faktúra 2016120 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 29.04.2016 03.05.2016
Faktúra 2016001240 KEO s.r.o. 358,49 s DPH 19.04.2016 03.05.2016
Faktúra 2162202695 ŠEVT a.s. 54,34 s DPH 14.04.2016 21.04.2016
Faktúra 160271 Littera 473,00 s DPH 13.04.2016 21.04.2016
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii s DPH 11.04.2016 25.05.2016
Faktúra 7200749335 ZSE 103,91 s DPH 07.04.2016 13.04.2016
Faktúra 1319600051 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 122,10 s DPH 07.04.2016 13.04.2016
Faktúra 2783682949 Slovak Telekom,a.s. 23,33 s DPH 03.04.2016 13.04.2016
Faktúra 8640006370 Západoslovenská vod.spol.a.s. 22,03 s DPH 31.03.2016 13.04.2016
Faktúra 1600238 Bezpečnosť s.r.o. 84,00 s DPH 31.03.2016 13.04.2016
Faktúra 161227 Poľ.družstvo 100,00 s DPH 31.03.2016 21.04.2016
Faktúra 2016092 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 30.03.2016 14.06.2016
Faktúra 20160168 KomBit-Alarm spol.s.r.o. 171,19 s DPH 21.03.2016 14.06.2016
Faktúra 7602284532 Slovak Telekom,a.s. 69,86 s DPH 15.03.2016 14.06.2016
Faktúra 2016007 Alex Tour Slovakia s.r.o. 738,50 s DPH 14.03.2016 21.04.2016
Faktúra 15170217 GOIMPEX BRATISLAVA,a.s. 672,00 s DPH 04.03.2016 14.06.2016
Faktúra 10160076 DYADA TRADE s.r.o. 1 369,50 s DPH 03.03.2016 08.04.2016
Faktúra 150049 SNOW SPORT SERVICE, a.s. 850,00 s DPH 03.03.2016 14.06.2016
Faktúra 7260017101 ZSE 139,60 s DPH 03.03.2016 14.06.2016
Faktúra 178275691 Slovak Telekom, a.s. 23,33 s DPH 02.03.2016 14.06.2016
Faktúra 1312600029 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 92,40 s DPH 01.03.2016 08.04.2016
Faktúra 8640003438 Západoslovenská vod.spol.,a.s. 28,51 s DPH 29.02.2016 14.06.2016
Faktúra 10160073 DYADA TRADE s.r.o. 1 320,00 s DPH 29.02.2016 08.04.2016
Faktúra 1600156 Prvá bezpečnostná s.r.o. 84,00 s DPH 29.02.2016 08.04.2016
Faktúra 2016060 Csaba Bíró 45,00 s DPH 25.02.2016 08.04.2016
Faktúra 7601326145 Slovak Telekom, a.s. 69,86 s DPH 14.02.2016 08.04.2016
Faktúra 642055 DAMEDIS,s.r.o. 28,19 s DPH 10.02.2016 08.04.2016
Faktúra 7210712101 ZSE 140,70 s DPH 05.02.2016 08.04.2016
Faktúra 1317600008 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 89,10 s DPH 05.02.2016 08.04.2016
Faktúra 8781836162 Slovak Telekom,a.s. 19,50 s DPH 02.02.2016 08.04.2016
Faktúra 8640000558 Západoslovenská vod.spol,a.s. 18,14 s DPH 31.01.2016 08.04.2016
Faktúra 201601066 Doxx 12,24 s DPH 29.01.2016 10.02.2016
Faktúra 2016029 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 26.01.2016 10.02.2016
Faktúra 16883261 JurisDat 23,00 s DPH 20.01.2016 10.02.2016
Faktúra 7600372219 Slovak Telekom,a.s. 69,86 s DPH 15.01.2016 10.02.2016
Faktúra 201600178 Doox 14,40 s DPH 14.01.2016 21.01.2016
Faktúra 7121126437 ZSE 163,84 s DPH 06.01.2016 21.01.2016
Faktúra 8780921669 Slovak Telekom,a.s. 19,44 s DPH 02.01.2016 21.01.2016
Faktúra 8540030315 Západoslovenská vod.spol,a.s. 25,92 s DPH 31.12.2015 21.01.2016
Faktúra 7510981738 Slovak Telekom,a.s. 68,96 s DPH 15.12.2015 21.01.2016
Faktúra 2015022 GV-PLAST s.r.o. 27,00 s DPH 08.12.2015 15.12.2015
Faktúra 2150023 Zelkov 279,47 s DPH 07.12.2015 15.12.2015
Faktúra 1314500169 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 07.12.2015 15.12.2015
Faktúra 1316500170 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 07.12.2015 15.12.2015
Faktúra 150007 LIBRA-T 10,69 s DPH 07.12.2015 15.12.2015
Faktúra 1315500168 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 07.12.2015 15.12.2015
Faktúra 1316500167 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 07.12.2015 15.12.2015
Faktúra 9150003762 aSc 199,00 s DPH 07.12.2015 14.06.2016
Faktúra 151000048 J.B.K. 165,06 s DPH 04.12.2015 15.12.2015
Faktúra 7260016373 ZSE 164,41 s DPH 03.12.2015 15.12.2015
Faktúra 1310500147 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 138,00 s DPH 02.12.2015 15.12.2015
Faktúra 8780008915 Slovak Telekom,a.s. 20,59 s DPH 02.12.2015 15.12.2015
Faktúra 85400280066 Západoslovenská vod.spol,a.s. 38,89 s DPH 30.11.2015 15.12.2015
Faktúra 1500900 Prvá bezpečnostná s.r.o. 84,00 s DPH 30.11.2015 15.12.2015
Faktúra 2015/347 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 26.11.2015 15.12.2015
Faktúra 150528 TEPO 195,49 s DPH 25.11.2015 30.11.2015
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 79,63 s DPH 18.11.2015 30.11.2015
Faktúra 7510021453 Slovak Telekom,a.s. 23,27 s DPH 15.11.2015 30.11.2015
Faktúra 1312500129 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 119,90 s DPH 06.11.2015 30.11.2015
Faktúra 2015/16 MART Lehotkai 350,00 s DPH 05.11.2015 30.11.2015
Faktúra 1314500127 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 800,00 s DPH 04.11.2015 15.12.2015
Faktúra 2015002209 KEO s.r.o. 121,02 s DPH 04.11.2015 30.11.2015
Faktúra 3779100025 Slovak Telekom,a.s. 23,48 s DPH 03.11.2015 30.11.2015
Faktúra 7468335206 ZSE 128,01 s DPH 02.11.2015 30.11.2015
Faktúra 8540025283 Západoslovenská vod.spol,a.s. 35,00 s DPH 31.10.2015 30.11.2015
Faktúra 1500822 Prvá bezpečnostná s.r.o. 84,00 s DPH 31.10.2015 30.11.2015
Faktúra 2015318 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 29.10.2015 30.11.2015
Faktúra 161310461 STIEFEL EUROCART s.r.o. 230,50 s DPH 27.10.2015 30.11.2015
Faktúra 2015/292 Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 200,00 s DPH 23.10.2015 30.11.2015
Faktúra 52568311 PORADCA s.r.o. 27,60 s DPH 22.10.2015 30.11.2015
Faktúra 201565 Jozef Kollár- PLYNOTHERM 371,76 s DPH 21.10.2015 30.11.2015
Faktúra 7509055523 Slovak Telekom,a.s. 64,59 s DPH 15.10.2015 30.11.2015
Faktúra 511031404 ALLIANZ 66,39 s DPH 15.10.2015 20.10.2015
Faktúra 150006 LIBRA-T 44,51 s DPH 09.10.2015 20.10.2015
Faktúra 201500127 Vojtech Horváth - kominár 42,00 s DPH 06.10.2015 20.10.2015
Faktúra 1310500118 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 118,80 s DPH 05.10.2015 20.10.2015
Faktúra 059/ZSG/2015 ZSEMGAS 194,00 s DPH 04.10.2015 30.11.2015
Faktúra 4778172754 Slovak Telekom,a.s. 19,44 s DPH 03.10.2015 20.10.2015
Faktúra 7428829955 ZSE 128,01 s DPH 01.10.2015 20.10.2015
Faktúra 8540022651 Západoslovenská vod.spol,a.s. 28,51 s DPH 30.09.2015 20.10.2015
Faktúra 7508087633 Slovak Telekom,a.s. 64,59 s DPH 15.09.2015 20.10.2015
Faktúra 7458399903 ZSE 128,01 s DPH 02.09.2015 17.09.2015
Faktúra 1500663 Prvá bezpečnostná s.r.o. 84,00 s DPH 31.08.2015 17.09.2015
Faktúra 8540018902 Západoslovenská vod.spol,a.s. 11,66 s DPH 31.08.2015 17.09.2015
Faktúra 2015253 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 28.08.2015 17.09.2015
Faktúra 7507122003 Slovak Telekom,a.s. 65,39 s DPH 15.08.2015 17.09.2015
Faktúra 7210686356 ZSE -131,85 s DPH 12.08.2015 17.09.2015
Faktúra 5023 Ing.Elek Peter -Elo 324,38 s DPH 10.08.2015 17.09.2015
Faktúra 5031 Ing.Elek Peter -Elo 640,56 s DPH 10.08.2015 17.09.2015
Faktúra 1315500100 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 06.08.2015 17.09.2015
Faktúra 1316500099 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 06.08.2015 17.09.2015
Faktúra 7458356400 ZSE 128,01 s DPH 03.08.2015 17.09.2015
Faktúra 6776276911 Slovak Telekom,a.s. 24,47 s DPH 02.08.2015 17.09.2015
Faktúra 1500535 Prvá bezpečnostná s.r.o. 84,00 s DPH 31.07.2015 17.09.2015
Faktúra 8540016653 Západoslovenská vod.spol,a.s. 1,30 s DPH 31.07.2015 17.09.2015
Faktúra 1101501471 MEGABOOKS SK 473,00 s DPH 30.07.2015 17.09.2015
Faktúra 2015218 FIRE PROTECTION 45,00 s DPH 24.07.2015 17.09.2015
Faktúra 7506155071 Slovak Telekom,a.s. 69,70 s DPH 15.07.2015 17.09.2015
Faktúra 1152204921 ŠEVT a.s. 59,09 s DPH 08.07.2015 17.09.2015
Faktúra 6775323102 Slovak Telekom,a.s. 23,40 s DPH 03.07.2015 17.09.2015
Faktúra 1317500085 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 152,90 s DPH 02.07.2015 03.07.2015
Faktúra 1500499 Prvá bezpečnostná s.r.o. 228,00 s DPH 01.07.2015 17.09.2015
Faktúra 7419893656 ZSE 128,01 s DPH 01.07.2015 17.09.2015
Faktúra 8540015637 Západoslovenská vod.spol,a.s. 5,18 s DPH 30.06.2015 17.09.2015
Faktúra 1315500074 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 29.06.2015 03.07.2015
Faktúra 1311500078 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 29.06.2015 03.07.2015
Faktúra 1312500077 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 29.06.2015 03.07.2015
Faktúra 1310500079 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 320,00 s DPH 29.06.2015 03.07.2015
Faktúra 1313500076 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 29.06.2015 03.07.2015
Faktúra 1314500075 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 709,64 s DPH 29.06.2015 03.07.2015
Faktúra 151000022 JBK 63,36 s DPH 23.06.2015 03.07.2015
Faktúra 20150609 C-Service s.r.o. 55,00 s DPH 17.06.2015 22.06.2015
Faktúra 2015164 FIRE-Protection 100,00 s DPH 16.06.2015 22.06.2015
Faktúra 7505185368 Slovak Telekom,a.s. 64,59 s DPH 15.06.2015 17.09.2015
Faktúra 2150901688 NEPA Slovakia, spo.s.r.o. 66,55 s DPH 09.06.2015 22.06.2015
Faktúra 6774372491 Slovak Telekom, a.s. 23,33 s DPH 04.06.2015 22.06.2015
Faktúra 7458253984 ZSE 128,01 s DPH 01.06.2015 22.06.2015
Faktúra 1317500056 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 130,90 s DPH 01.06.2015 22.06.2015
Faktúra 8540012937 Západoslovenská vod.spol.a.s. 49,26 s DPH 31.05.2015 22.06.2015
Faktúra 250905 Firma KOŠÍK 31,56 s DPH 26.05.2015 22.06.2015
Faktúra 7504207153 Slovak Telekom,a.s. 64,59 s DPH 15.05.2015 22.06.2015
Faktúra 1312500048 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 126,50 s DPH 04.05.2015 22.06.2015
Faktúra 9773419833 Slovak Telekom,a.s. 23,33 s DPH 04.05.2015 13.05.2015
Faktúra 7458188580 ZSE 128,01 s DPH 04.05.2015 13.05.2015
Faktúra 8540009632 Západoslovenská vod.spol,a.s. 20,74 s DPH 30.04.2015 22.06.2015
Faktúra 21507255 RAABE 41,35 s DPH 23.04.2015 13.05.2015
Faktúra 7503235126 Slovak Telekom,a.s. 64,59 s DPH 15.04.2015 13.05.2015
Faktúra Poplatok-komunálny odpad Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 364,80 s DPH 10.04.2015 13.05.2015
Faktúra 20150015 Ing.Tibor Gál 240,00 s DPH 07.04.2015 13.05.2015
Faktúra 1312500035 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 640,00 s DPH 07.04.2015 13.05.2015
Faktúra 3772487006 Slovak Telekom,a.s. 23,33 s DPH 03.04.2015 13.05.2015
Faktúra 1315500032 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 107,80 s DPH 01.04.2015 13.05.2015
Faktúra 7419642536 ZSE 128,01 s DPH 01.04.2015 13.05.2015
Faktúra 8540006905 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 23,33 s DPH 31.03.2015 13.05.2015
Faktúra 201502414 DOXX MINERAL,s.r.o. 30,24 s DPH 25.03.2015 13.05.2015
Faktúra 1312500022 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 127,60 s DPH 16.03.2015 13.05.2015
Faktúra 7502270603 Slovak Telekom,a.s. 60,69 s DPH 15.03.2015 13.05.2015
Faktúra 7771584339 Slovak Telekom,a.s. 23,33 s DPH 03.03.2015 13.05.2015
Faktúra 7458051367 ZSE 128,01 s DPH 02.03.2015 13.05.2015
Faktúra 8540003678 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 25,92 s DPH 28.02.2015 13.05.2015
Faktúra 1319500012 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 709,64 s DPH 24.02.2015 10.03.2015
Faktúra 1310500011 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ -2 751,01 s DPH 24.02.2015 10.03.2015
Faktúra 21503568 RAABE 42,00 s DPH 24.02.2015 10.03.2015
Faktúra 150100527 PROEKO s.r.o. 69,00 s DPH 17.02.2015 10.03.2015
Faktúra 7501306017 Slovak Telekom, a.s. 4,69 s DPH 15.02.2015 10.03.2015
Faktúra 1316500002 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 115,50 s DPH 09.02.2015 10.03.2015
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 79,63 s DPH 05.02.2015 10.03.2015
Faktúra 53677856 PORADCA s.r.o. 27,60 s DPH 04.02.2015 10.03.2015
Faktúra 2152200279 ŠEVT a.s. 25,63 s DPH 03.02.2015 10.03.2015
Faktúra 4770613802 Slovak Telekom, a.s. 23,78 s DPH 03.02.2015 10.03.2015
Faktúra 15950302 VERLAG DASHOFER 234,04 s DPH 02.02.2015 10.03.2015
Faktúra 7438395114 ZSE 128,01 s DPH 02.02.2015 10.03.2015
Faktúra 8540000706 Západoslovenská vod. spol.a.s. 10,37 s DPH 31.01.2015 10.03.2015
Faktúra 20150052 C-Service s.r.o. 66,00 s DPH 21.01.2015 10.03.2015
Faktúra 7500339750 Slovak Telekom, a.s. 65,53 s DPH 15.01.2015 10.03.2015
Faktúra 201500286 DOXX 14,40 s DPH 15.01.2015 10.03.2015
Faktúra 7438323781 ZSE 1,16 s DPH 05.01.2015 20.01.2015
Faktúra 9769659384 Slovak Telekom,a.s. 23,81 s DPH 03.01.2015 20.01.2015
Faktúra 5150003033 Alaza.sk 1 325,12 s DPH 02.01.2015 10.03.2015
Faktúra 8440037201 Západoslovenská vod. spol.a.s. 15,55 s DPH 31.12.2014 10.03.2015
Faktúra 7111250107 ZSE 1,16 s DPH 31.12.2014 20.01.2015
Faktúra 14/528 Alex kovový a školský nábytok 804,00 s DPH 30.12.2014 10.03.2015
Faktúra 2142209092 ŠEVT a.s. 11,70 s DPH 28.12.2014 26.01.2015
Faktúra 1318400113 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 750,00 s DPH 28.12.2014 20.01.2015
Faktúra 1319400109 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 105,60 s DPH 22.12.2014 20.01.2015
Faktúra 2140023 Zelkov 24,50 s DPH 19.12.2014 26.01.2015
Zmluva OPV/24/2011 Dodatok č.2 s DPH 18.12.2014 MPC ZŠ Bátorove Kosihy 10.03.2015
Faktúra 141000055 J.B.K. 34,85 s DPH 18.12.2014 26.01.2015
Faktúra 2014/21 Štefan Koczkás 100,00 s DPH 18.12.2014 26.01.2015
Faktúra 7411481077 Slovak Telekom,a.s. 70,37 s DPH 15.12.2014 20.01.2015
Faktúra 201401155 C-Service s.r.o. 405,00 s DPH 11.12.2014 26.01.2015
Faktúra 13113400095 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 133,10 s DPH 08.12.2014 26.01.2015
Faktúra 9-2014 Tibor Gál BOZP 400,00 s DPH 07.12.2014 20.01.2015
Faktúra 6768711099 Slovak Telekom,a.s. 24,14 s DPH 03.12.2014 26.01.2015
Faktúra 8440034943 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 31,10 s DPH 30.11.2014 26.01.2015
Faktúra 8440034943 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 31,10 s DPH 27.11.2014 26.01.2015
Faktúra 140523 TEPO 99,52 s DPH 19.11.2014 26.01.2015
Faktúra 2014047 Elo 86,88 s DPH 19.11.2014 26.01.2015
Faktúra 2014046 ELO 197,33 s DPH 18.11.2014 26.01.2015
Faktúra 7410520919 Slovak Telekom,a.s. 65,38 s DPH 15.11.2014 26.01.2015
Faktúra 1318400090 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 174,90 s DPH 05.11.2014 26.01.2015
Faktúra 2140018 Zelkov 131,68 s DPH 04.11.2014 26.01.2015
Faktúra 0020143353 KEO s.r.o. 61,27 s DPH 04.11.2014 13.11.2014
Faktúra 2014/19 Štefan Koczkás 100,00 s DPH 04.11.2014 13.11.2014
Faktúra 2767759805 Slovak Telekom,a.s. 24,14 s DPH 03.11.2014 26.01.2015
Faktúra 7438147509 ZSE 126,31 s DPH 03.11.2014 13.11.2014
Faktúra 8440032307 Záp.vod.spol 35,00 s DPH 31.10.2014 13.11.2014
Faktúra 21424588 RAABE 27,00 s DPH 30.10.2014 13.11.2014
Faktúra 201408685 DOXX MINERÁL,s.r.o. 13,68 s DPH 24.10.2014 13.11.2014
Faktúra 21423966 RAABE 72,75 s DPH 23.10.2014 13.11.2014
Faktúra 7409551181 Slovak Telekom,a.s. 65,38 s DPH 15.10.2014 13.11.2014
Faktúra 2014001 Obec Bátorove Kosihy 60,13 s DPH 13.10.2014 13.11.2014
Faktúra 2014002 Obec Bátorove Kosihy 67,91 s DPH 13.10.2014 13.11.2014
Faktúra 2014003 Obec Bátorove Kosihy 14,86 s DPH 13.10.2014 13.11.2014
Faktúra 2014/13 Ing.Bachorecz 204,00 s DPH 08.10.2014 13.11.2014
Faktúra 1312400083 Obec Bátorove OcÚ 173,80 s DPH 06.10.2014 13.11.2014
Faktúra 0766816693 Slovak Telekom,a.s. 27,66 s DPH 03.10.2014 13.11.2014
Faktúra 7419041017 ZSE 126,31 s DPH 01.10.2014 13.11.2014
Faktúra 047/ZSG/2014 ZSEMGAS 192,00 s DPH 30.09.2014 13.11.2014
Faktúra 8440029811 Západoslovenská vod.spol.a.s. 23,33 s DPH 30.09.2014 13.11.2014
Faktúra 141000038 JBK 398,64 s DPH 26.09.2014 13.11.2014
Faktúra 1400403385 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 6,40 s DPH 23.09.2014 13.11.2014
Faktúra 7408587428 Slovak Telekom,a.s. 70,37 s DPH 15.09.2014 13.11.2014
Faktúra 9970079613 Alinz 66,39 s DPH 10.09.2014 25.09.2014
Faktúra 84086750 PORADCA s.r.o. 49,80 s DPH 09.09.2014 25.09.2014
Faktúra 043/ZSG/2014 ZSEMGAS 170,00 s DPH 08.09.2014 13.11.2014
Faktúra 043/ZSG/2014 ZSEMGAS 170,00 s DPH 08.09.2014 25.09.2014
Faktúra 2142207584 ŠEVT a.s. 8,30 s DPH 08.09.2014 01.10.2014
Faktúra 201415 Štefan Koczkás 100,00 s DPH 05.09.2014 25.09.2014
Faktúra 3765875979 Slovak Telekom,a.s. 28,32 s DPH 03.09.2014 01.10.2014
Faktúra 7437972994 ZSE 126,31 s DPH 02.09.2014 30.09.2014
Faktúra 8440026868 Západoslevnská vodárenská spoločnosť,a.s. 15,55 s DPH 31.08.2014 25.09.2014
Faktúra 6-2014 Ing. Tibor Gál 240,00 s DPH 26.08.2014 25.09.2014
Faktúra 7407612918 Slovak Telekom,a.s. 66,13 s DPH 15.08.2014 01.10.2014
Faktúra 8440023478 Západoslevnská vodárenská spoločnosť, a.s. s DPH 31.07.2014 25.09.2014
Faktúra 141313712 STIEFEL EUROCART s.r.o. 655,00 s DPH 04.07.2014 25.09.2014
Faktúra 1317400059 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 111,10 s DPH 04.07.2014 25.09.2014
Faktúra 3763765641 Slovak Telekom,a.s. 23,77 s DPH 03.07.2014 01.10.2014
Faktúra 7437822848 ZSE 126,31 s DPH 01.07.2014 30.09.2014
Faktúra 8440013325 Západoslevnská vodárenská spoločnosť,a.s. 27,94 s DPH 30.06.2014 25.09.2014
Faktúra 201413 Štefan Kéczkás 100,00 s DPH 30.06.2014 25.09.2014
Faktúra 141000027 Alexander Juhász-J.B.K. 846,82 s DPH 24.06.2014 25.09.2014
Faktúra 7405663325 Slovak Telekom,a.s. 65,38 s DPH 15.06.2014 01.10.2014
Faktúra 1317400046 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 129,80 s DPH 05.06.2014 19.06.2014
Faktúra 8762758544 Slovak Telekom,a.s. 23,33 s DPH 03.06.2014 19.06.2014
Faktúra 7448201270 ZSE 126,31 s DPH 02.06.2014 19.06.2014
Faktúra 8440011121 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 26,66 s DPH 31.05.2014 19.06.2014
Faktúra 2014004 Ing.Andrea Gažová 600,00 s DPH 31.05.2014 19.06.2014
Faktúra 14004046 Verlag Dashofer 288,00 s DPH 21.05.2014 19.06.2014
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 15.05.2014 FIALA-VITALITA,s.r.o. 15.05.2014
Faktúra 7404686145 Slovak Telekom,a.s. 65,38 s DPH 15.05.2014 19.06.2014
Faktúra 1311400039 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 154,00 s DPH 06.05.2014 19.05.2014
Faktúra 201400417 C-Service s.r.o. 55,00 s DPH 06.05.2014 19.05.2014
Faktúra 5761746718 Slovak Telekom,a.s. 24,20 s DPH 03.05.2014 19.05.2014
Zmluva BOZP a OPP s DPH 02.05.2014 19.05.2014
Faktúra 7437667317 ZSE 126,31 s DPH 02.05.2014 19.05.2014
Faktúra 8440008425 Západoslovenská vod.spoločnosť,a.s. 25,39 s DPH 30.04.2014 19.05.2014
Faktúra 2527400071 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 291,84 s DPH 29.04.2014 19.05.2014
Faktúra 7403688110 Slovak Telekom,a.s. 62,87 s DPH 15.04.2014 19.05.2014
Faktúra 201400350 C-Service s.r.o. 45,00 s DPH 11.04.2014 19.05.2014
Faktúra 2014/021 MUCHOTLAC-FOTO 46,00 s DPH 10.04.2014 19.05.2014
Faktúra 1314400023 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 166,10 s DPH 04.04.2014 19.05.2014
Faktúra 914001806 Wolters Kluwer s.r.o. 10,20 s DPH 03.04.2014 15.04.2014
Faktúra 076074797 Slovak Telekom,a.s. 24,67 s DPH 03.04.2014 19.05.2014
Faktúra 7448031100 ZSE 126,31 s DPH 02.04.2014 15.04.2014
Faktúra 2014001 Ing.Andre Gažová 900,00 s DPH 31.03.2014 15.04.2014
Faktúra 8440005908 Západoslovenská vod,spoločnosť,a.s. 39,36 s DPH 31.03.2014 19.05.2014
Faktúra 140135 Itak s.r.o. 237,60 s DPH 17.03.2014 15.04.2014
Faktúra 7402691165 Slovak Telekom,a.s. 62,87 s DPH 15.03.2014 15.04.2014
Faktúra 1142200965 ŠEVT a.s. 21,76 s DPH 12.03.2014 15.04.2014
Faktúra 1314400010 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 127,60 s DPH 04.03.2014 15.04.2014
Faktúra 7447939605 ZSE 126,31 s DPH 03.03.2014 15.04.2014
Faktúra 1759751544 Slovak Telekom, a.s. 23,74 s DPH 03.03.2014 15.04.2014
Faktúra 8440003061 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 21,90 s DPH 28.02.2014 15.04.2014
Faktúra 7401621786 Slovak Telekom,a.s. 91,87 s DPH 15.02.2014 15.04.2014
Faktúra 1315400006 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 072,21 s DPH 12.02.2014 04.03.2014
Faktúra 1316400005 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ -958,64 s DPH 12.02.2014 04.03.2014
Faktúra 1310400001 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 152,90 s DPH 05.02.2014 04.03.2014
Faktúra 6758758079 Slovak Telekom,a.s. 23,33 s DPH 03.02.2014 04.03.2014
Faktúra 7447846042 ZSE Energia,a.s. 126,31 s DPH 03.02.2014 04.03.2014
Faktúra 8440000425 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 27,94 s DPH 31.01.2014 04.03.2014
Faktúra 1600077 Prvá bezpečnostná s.r.o. 84,00 s DPH 31.01.2014 10.02.2016
Faktúra 2140900205 NEPA Slovakia,spol.s.r.o. 257,70 s DPH 29.01.2014 04.03.2014
Faktúra 21400382 RAABE 42,48 s DPH 22.01.2014 04.03.2014
Faktúra 201400625 DOXX MINERAL,s.r.o. 14,40 s DPH 20.01.2014 04.03.2014
Faktúra 9757776925 Slovak Telekom,a.s. 4,99 s DPH 17.01.2014 04.03.2014
Faktúra 14883261 JurisDat 22,00 s DPH 17.01.2014 04.03.2014
Faktúra 7400466067 Slovak Telekom,a.s. 74,89 s DPH 15.01.2014 04.03.2014
Faktúra 2014002 BONA 118,99 s DPH 14.01.2014 04.03.2014
Faktúra 7437376495 ZSE Energia,a.s. 126,31 s DPH 09.01.2014 04.03.2014
Faktúra 5008645167 Mall Slovakia,s.r.o 1 395,00 s DPH 07.01.2014 26.01.2015
Faktúra 7102127833 ZSE Energia,a.s. 497,07 s DPH 31.12.2013 04.03.2014
Faktúra 8340026668 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 24,12 s DPH 31.12.2013 04.03.2014
Faktúra 2013022 Ing.Andrea Gažová 200,00 s DPH 27.12.2013 04.03.2014
Faktúra 2013021 Ing.Andre Gažová 900,00 s DPH 20.12.2013 15.04.2014
Faktúra 1318300158 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 119,90 s DPH 19.12.2013 20.01.2014
Faktúra 21333237 RAABE 24,65 s DPH 19.12.2013 04.03.2014
Faktúra 2013073 Ing.Elek Peter - Elo 401,94 s DPH 18.12.2013 20.01.2014
Faktúra 20131128 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 55,00 s DPH 16.12.2013 20.01.2014
Faktúra 7313220366 Slovak Telekom, a.s. 58,43 s DPH 15.12.2013 20.01.2014
Faktúra 7313220366 Slovak Telekom,a.s. 58,43 s DPH 15.12.2013 04.03.2014
Faktúra 201316256 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 13.12.2013 20.01.2014
Faktúra 201300967 C-Service s.r.o. 116,00 s DPH 11.12.2013 20.01.2014
Faktúra 1311300139 Obec Bátorové Kosihy, OcÚ 1 182,08 s DPH 05.12.2013 20.01.2014
Faktúra 1312300138 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 176,00 s DPH 03.12.2013 20.01.2014
Faktúra 201315749 DOXX MINERÁL, s.r.o. 30,24 s DPH 02.12.2013 20.01.2014
Faktúra 131000052 Alexander Juhász - J.B.K. 317,38 s DPH 01.12.2013 20.01.2014
Faktúra 8340023596 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29,21 s DPH 30.11.2013 20.01.2014
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 6,64 s DPH 30.11.2013 20.01.2014
Faktúra 1317300133 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 182,08 s DPH 28.11.2013 04.12.2013
Faktúra 1318300132 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 182.08 s DPH 28.11.2013 04.12.2013
Faktúra 45689288 SHARK Online,a.s. 499,00 s DPH 27.11.2013 04.12.2013
Zmluva Dohoda o elektronickom doručovaní s DPH 20.11.2013 04.12.2013
Faktúra 201315084 DOXX MINERAL,s.r.o. 1,20 s DPH 19.11.2013 04.12.2013
Faktúra 9071301312 CBC Slovakia s.r.o. 219,20 s DPH 14.11.2013 04.12.2013
Faktúra 0020133651 KEO,s.r.o. 102,73 s DPH 12.11.2013 20.01.2014
Faktúra 1310300130 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 171,60 s DPH 08.11.2013 04.12.2013
Faktúra 130605 TEPO servis 170,90 s DPH 06.11.2013 04.12.2013
Faktúra 7437201049 ZSE Energia,a.s. 84,28 s DPH 04.11.2013 04.12.2013
Faktúra 70650435 Komensky,s.r.o. 6,64 s DPH 31.10.2013 04.12.2013
Faktúra 51310446 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 72,35 s DPH 29.10.2013 04.12.2013
Faktúra 0000000895 Národný ústav celoživotného vzdelávania 60,00 s DPH 24.10.2013 04.12.2013
Faktúra 2013003 Základná škola,Modranská cesta 62,96 s DPH 22.10.2013 04.12.2013
Zmluva 2030023975 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.10.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Bátorove Kosihy 20.01.2014
Faktúra 2013002 Základná škola,Modranská cesta 14,50 s DPH 21.10.2013 04.12.2013
Faktúra 2013001 Základná škola,Modranská cesta 191,30 s DPH 21.10.2013 04.12.2013
Faktúra 326901 AJ Produkty a.s. 126,00 s DPH 16.10.2013 04.12.2013
Faktúra 7310789845 Slovak Telekom, a.s. 17,03 s DPH 15.10.2013 04.12.2013
Faktúra 043/ZSG/2013 ZSEMGAS 178,00 s DPH 15.10.2013 04.12.2013
Faktúra 201300790 C-service s.r.o. 45,00 s DPH 09.10.2013 21.10.2013
Faktúra 19/2013 Vojtech Horváth - Kominár 41,00 s DPH 09.10.2013 21.10.2013
Faktúra 201313283 DOXX NINERAL, s.r.o. 1,20 s DPH 08.10.2013 21.10.2013
Faktúra 2013054 Jozef Kollár-PLYNOTHERM 540,86 s DPH 07.10.2013 21.10.2013
Faktúra 3754835951 Slovak Telekom, a.s. 30,49 s DPH 05.10.2013 21.10.2013
Faktúra 1314300123 Obec Bátorove Kosiohy, OcÚ 188,10 s DPH 03.10.2013 21.10.2013
Faktúra 7437134077 ZSE Energia, a.s. 84,28 s DPH 02.10.2013 21.10.2013
Faktúra 2013018 Ing.Andrea Gažová 900,00 s DPH 30.09.2013 21.10.2013
Faktúra 8340019289 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29,21 s DPH 30.09.2013 21.10.2013
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 6,64 s DPH 30.09.2013 21.10.2013
Faktúra 1317300117 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 1 182,08 s DPH 25.09.2013 21.10.2013
Faktúra 1316300118 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 182,08 s DPH 25.09.2013 04.12.2013
Faktúra 201312562 DOXX MINERAL, s.r.o. 6,24 s DPH 23.09.2013 21.10.2013
Faktúra 51309211 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 69,35 s DPH 16.09.2013 04.12.2013
Faktúra 7309599249 Slovak Telekom, a.s. 53,45 s DPH 15.09.2013 21.10.2013
Faktúra 9970079613 Allianz 66,39 s DPH 10.09.2013 04.12.2013
Faktúra 840660199 PORADCA s.r.o. 49,08 s DPH 10.09.2013 21.10.2013
Faktúra 201311921 DOXX MINERAL, s.r.o. 1,20 s DPH 10.09.2013 21.10.2013
Faktúra 7753786643 Slovak Telekom, a.s. 22,30 s DPH 03.09.2013 21.10.2013
Faktúra 7437055592 ZSE Energia, a.s. 84,28 s DPH 02.09.2013 21.10.2013
Faktúra 8340016818 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,62 s DPH 31.08.2013 21.10.2013
Faktúra 45689288 SHARK Online, a.s. 40,10 s DPH 19.08.2013 21.10.2013
Faktúra 7308426805 Slovak Telekom, a.s. 45,91 s DPH 15.08.2013 21.10.2013
Faktúra 201310128 DOXX MINERÁL, s.r.o. 1,20 s DPH 07.08.2013 23.08.2013
Faktúra 475282938 Slovak Telekom, a.s. 22,07 s DPH 03.08.2013 23.08.2013
Faktúra 2132206915 ŠEVT a.s. 118,48 s DPH 02.08.2013 21.10.2013
Faktúra 7437001786 ZSE Energia, a.s. 84,28 s DPH 02.08.2013 23.08.2013
Faktúra 8340013161 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,80 s DPH 31.07.2013 23.08.2013
Faktúra 1132207038 ŠEVT a.s. 118,48 s DPH 17.07.2013 23.08.2013
Faktúra 7307252403 Slovak Telekom, a.s. 70,20 s DPH 15.07.2013 23.08.2013
Faktúra 1310300101 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 182,08 s DPH 15.07.2013 21.10.2013
Faktúra 1319300102 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 1 182,08 s DPH 15.07.2013 21.10.2013
Zmluva 701/2013 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 12.07.2013 NÚCEM 25.07.2013
Faktúra 131000025 Alexander Juhász - J.B.K. 286,60 s DPH 12.07.2013 23.08.2013
Faktúra 201308652 DOXX MINERÁL, s.r.o. 1,20 s DPH 10.07.2013 23.08.2013
Faktúra 1317300094 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 147,40 s DPH 09.07.2013 23.08.2013
Faktúra 131000022 Alexander Juhász - J.B.K. 241,30 s DPH 03.07.2013 23.08.2013
Faktúra 0751827336 Slovak Telekom, a.s. 21,54 s DPH 03.07.2013 23.08.2013
Faktúra 7436934044 ZSE Energia, a.s. 84,28 s DPH 02.07.2013 23.08.2013
Faktúra 70650435 Komensky, s.r.o. 6,64 s DPH 30.06.2013 23.08.2013
Faktúra 2013015 Ing. Andrea Gažová 900,00 s DPH 30.06.2013 23.08.2013
Faktúra 8340011998 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 46,98 s DPH 30.06.2013 23.08.2013
Faktúra 21316601 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 9,00 s DPH 25.06.2013 04.07.2013
Faktúra 51306986 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 59,35 s DPH 17.06.2013 04.07.2013
Faktúra 7306100395 Slovak Telekom,a.s. 41,46 s DPH 15.06.2013 04.07.2013
Faktúra Z13619246 Verlag Dashofer,s.r.o. 144,00 s DPH 13.06.2013 14.06.2013
Faktúra 201307087 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 12.06.2013 04.07.2013
Faktúra 1310300059 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 166,10 s DPH 06.06.2013 14.06.2013
Faktúra 7750903247 Slovak Telekom,a.s. 21,95 s DPH 03.06.2013 14.06.2013
Faktúra 7436848580 ZSE Energia,a.s. 84,28 s DPH 03.06.2013 14.06.2013
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 03.06.2013 FIALA-VITALA, s.r.o. 14.06.2013
Faktúra 8340009869 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 48,25 s DPH 31.05.2013 14.06.2013
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o. 6,64 s DPH 31.05.2013 14.06.2013
Zmluva 2013-MRK-PO-BB-177 Zmluva o prevode hnuteľného majetku s DPH 29.05.2013 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Bátorove Kosihy 09.12.2013
Faktúra 201305 Štefan Koczkáš 265,00 s DPH 27.05.2013 14.06.2013
Faktúra 21312874 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 42,15 s DPH 23.05.2013 04.07.2013
Faktúra 7304954439 Slovak Telekom,a.s. 57,07 s DPH 15.05.2013 14.06.2013
Faktúra 201305562 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 09.05.2013 14.06.2013
Faktúra 1310300033 Obec Bátorove Kosihy, OcÚ 1 182,08 s DPH 07.05.2013 04.07.2013
Faktúra 1311300032 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 182,00 s DPH 07.05.2013 04.07.2013
Faktúra 1312300031 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 146,30 s DPH 07.05.2013 14.05.2013
Faktúra 7447100532 ZSE Energia,a.s. 84,28 s DPH 06.05.2013 14.05.2013
Faktúra 1749940413 Slovak Telekom,a.s. 21,56 s DPH 03.05.2013 14.05.2013
Faktúra 84060199 PORADCA s.r.o. 49,80 s DPH 02.05.2013 14.05.2013
Faktúra 8340008189 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 62,22 s DPH 30.04.2013 14.06.2013
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o. 6,64 s DPH 30.04.2013 14.06.2013
Faktúra 201304853 DOXX MINERÁL,s.r.o. 30,24 s DPH 29.04.2013 14.05.2013
Faktúra 201300312 C-Service s.r.o. 46,00 s DPH 24.04.2013 26.04.2013
Faktúra 1027430481 STOLÁRSTVO PECENA KAROL 18,50 s DPH 23.04.2013 26.04.2013
Faktúra Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 291,84 s DPH 22.04.2013 14.05.2013
Faktúra 1316300024 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 182,08 s DPH 15.04.2013 14.06.2013
Faktúra 7303818481 Slovak Telekom,a.s. 36,44 s DPH 15.04.2013 14.05.2013
Faktúra 123-6528 ARES spol.s.r.o. 2,50 s DPH 11.04.2013 26.04.2013
Faktúra 201304086 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 09.04.2013 15.04.2013
Faktúra 120/2013 ABS Moča s.r.o. 360,00 s DPH 08.04.2013 26.04.2013
Faktúra 7447008944 ZSE Energia,a.s. 84,28 s DPH 04.04.2013 15.04.2013
Faktúra 3748954518 Slovak Telekom,a.s. 21,46 s DPH 03.04.2013 15.04.2013
Faktúra 1319300021 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 91,30 s DPH 03.04.2013 15.04.2013
Faktúra 2013008 Ing.Andrea Gažová 165,00 s DPH 31.03.2013 15.04.2013
Faktúra 8340003740 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 30,47 s DPH 31.03.2013 15.04.2013
Faktúra 35856084 MUSICA LITURGICA,s.r.o. 24,00 s DPH 26.03.2013 15.04.2013
Faktúra 21307775 RAABE,s.r.o. 71,60 s DPH 26.03.2013 15.04.2013
Faktúra 7446933159 ZSE Energia,a.s. 84,28 s DPH 22.03.2013 19.03.2013
Faktúra 201300213 C-Service s.r.o. 60,00 s DPH 21.03.2013 15.04.2013
Faktúra 120029 LIBRA-T 58,86 s DPH 18.03.2013 19.03.2013
Faktúra 1747974948 Slovak Telekom,a.s. 22,84 s DPH 17.03.2013 19.03.2013
Faktúra 7302691093 Slovak Telekom,a.s. 62,93 s DPH 15.03.2013 15.04.2013
Faktúra 70650435 Komensky,s.r.o. 6,64 s DPH 14.03.2013 19.03.2013
Faktúra 8340002062 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 60,95 s DPH 14.03.2013 19.03.2013
Faktúra 2013007 Ing.Andrea Gažová 735,00 s DPH 14.03.2013 15.04.2013
Faktúra 1314300013 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 138,60 s DPH 13.03.2013 15.04.2013
Faktúra F13007078 VERLAG DASHOFER 144,00 s DPH 13.03.2013 04.07.2013
Faktúra 201302860 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 11.03.2013 15.04.2013
Faktúra 7301559269 Slovak Telekom,a.s. 36,41 s DPH 03.03.2013 19.03.2013
Faktúra 51300358 RAABE 71,60 s DPH 27.02.2013 19.03.2013
Faktúra 13010109 Asociácia správcov registratúry 39,00 s DPH 21.02.2013 19.03.2013
Faktúra 7446822010 ZSE Energia,a.s. 84,28 s DPH 21.02.2013 19.03.2013
Faktúra 1318300006 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 168,30 s DPH 19.02.2013 19.03.2013
Faktúra 1310300004 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 13,49 s DPH 19.02.2013 19.03.2013
Faktúra 1311300003 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 727,02 s DPH 19.02.2013 19.03.2013
Faktúra 5746991973 Slovak Telekom,a.s. 22,18 s DPH 17.02.2013 19.03.2013
Faktúra 8340000362 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36,82 s DPH 15.02.2013 19.03.2013
Faktúra 21300759 RAABE 44,40 s DPH 08.02.2013 19.03.2013
Faktúra 1312300002 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 182,08 s DPH 04.02.2013 15.04.2013
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 6,64 s DPH 31.01.2013 19.03.2013
Faktúra 1132201533 ŠEVT a.s. 35,22 s DPH 28.01.2013 06.02.2013
Faktúra 201300155 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 17.01.2013 06.02.2013
Faktúra 7300434288 Slovak Telekom,a.s. 19,27 s DPH 15.01.2013 06.02.2013
Faktúra 7417295612 ZSE Energia,a.s. 84,28 s DPH 15.01.2013 06.02.2013
Faktúra 9130000143 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 199,00 s DPH 15.01.2013 26.04.2013
Objednávka ASC Applied Software Consultants,s.r.o. s DPH 15.01.2013 26.04.2013
Faktúra 7130743320 ZSE Energia,a.s. 248,16 s DPH 04.01.2013 06.02.2013
Faktúra 0746014075 Slovak Telekom,a.s. 21,71 s DPH 03.01.2013 06.02.2013
Zmluva 13AG01 Zmluva o vedení účtovnej evidencie,personálnej a mzdovej agendy s DPH 02.01.2013 Ing.Andrea Gažová ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
Faktúra 8240029827 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36,60 s DPH 31.12.2012 06.02.2013
Faktúra 1202610 REBOX,s.r.o. 799,99 s DPH 31.12.2012 10.01.2013
Faktúra 2022030 ZELKOV-OC,s.r.o. 448,80 s DPH 28.12.2012 10.01.2013
Faktúra 1317200097 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 135,00 s DPH 21.12.2012 10.01.2013
Faktúra 21235219 RAABE,s.r.o. 69,05 s DPH 21.12.2012 10.01.2013
Faktúra 7212809344 Slovak Telekom, a.s. 37,13 s DPH 15.12.2012 20.12.2012
Faktúra 0020123371 KEO, s.r.o. 102,73 s DPH 12.12.2012 20.12.2012
Faktúra 2120904432 NEPA Slovakia,spol.s.r.o. 42,00 s DPH 05.12.2012 20.12.2012
Faktúra 1311200093 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 05.12.2012 20.12.2012
Faktúra 1312200092 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 196,90 s DPH 05.12.2012 20.12.2012
Faktúra 51213928 RAABE 69,05 s DPH 05.12.2012 20.12.2012
Faktúra 70650435 KOMENSKY,s.r.o. 6,64 s DPH 04.12.2012 10.01.2013
Faktúra 6745035815 Slovak Telekom,a.s., 22,03 s DPH 03.12.2012 20.12.2012
Faktúra 20120083 DARTON s.r.o. 40 000,00 s DPH 03.12.2012 20.12.2012
Faktúra 8240023291 Západ.slov. vodárenská spol., a.s. 41,65 s DPH 30.11.2012 20.12.2012
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 6,64 s DPH 30.11.2012 20.12.2012
Faktúra 1315200086 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 27.11.2012 20.12.2012
Faktúra 1314200087 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 27.11.2012 20.12.2012
Faktúra 2012025 ZELKOV-OC,s.r.o. 236,89 s DPH 27.11.2012 20.12.2012
Faktúra 1872110041 Alexander Juhász - J.B.K. 353,04 s DPH 27.11.2012 20.12.2012
Faktúra 21230664 RAABE 39,99 s DPH 21.11.2012 20.12.2012
Faktúra 7211723714 Slovak Telekom,a.s. 63,96 s DPH 15.11.2012 27.11.2012
Faktúra 201206055 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 12.11.2012 27.11.2012
Faktúra 4301200800 FaxCopy,a.s., 22,09 s DPH 08.11.2012 27.11.2012
Faktúra 1317200068 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 246,40 s DPH 06.11.2012 27.11.2012
Faktúra 7446563008 ZSE Energia,a.s. 113,76 s DPH 05.11.2012 27.11.2012
Faktúra 6744035115 Slovak Telekom,a.s. 21,46 s DPH 03.11.2012 27.11.2012
Faktúra 8240020103 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 84,56 s DPH 31.10.2012 27.11.2012
Faktúra 70650435 Komensky,s.r.o. 6,64 s DPH 31.10.2012 27.11.2012
Faktúra 201205521 DOXX MINERÁL,s.r.o. 18,24 s DPH 30.10.2012 27.11.2012
Faktúra 20120818 C-Service s.r.o. 59,00 s DPH 18.10.2012 25.10.2012
Faktúra 4301200720 FaxCopy, a.s. 11,58 s DPH 16.10.2012 25.10.2012
Faktúra 7210651592 Slovak Telekom,a.s. 40,49 s DPH 15.10.2012 27.11.2012
Faktúra 201204914 DOXX MINERÁL,s.r.o. 1,20 s DPH 15.10.2012 27.11.2012
Faktúra 048/ZSG/2012 ZSEMGAS 158,00 s DPH 13.10.2012 27.11.2012
Faktúra 20120807 C-Service s.r.o. 86,00 s DPH 12.10.2012 25.10.2012
Faktúra 2012/203 Vojtech Horváth KOMINÁRSTVO 41,00 s DPH 10.10.2012 23.10.2012
Faktúra 120536 TEPO servis 109,51 s DPH 09.10.2012 25.10.2012
Faktúra 2743047218 Slovak Telekom, a.s. 23,06 s DPH 09.10.2012 23.10.2012
Faktúra 2012038 Elo 371,52 s DPH 03.10.2012 23.10.2012
Faktúra 120028 JULIUS-TOTH-BAZSI 15,15 s DPH 01.10.2012 23.10.2012
Faktúra 1314200061 Stravovanie zamestnancov 185,90 s DPH 01.10.2012 23.10.2012
Faktúra 70650435 Komenský,s.r.o. 6,64 s DPH 30.09.2012 23.10.2012
Faktúra 7446455311 ZSE Energia, a.s. 113,76 s DPH 28.09.2012 23.10.2012
Faktúra 21225550 RAABE 78,75 s DPH 27.09.2012 23.10.2012
Faktúra 8240017387 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 54,28 s DPH 27.09.2012 23.10.2012
Faktúra 201203589 DOXX MINERÁL, s.r.o. 1,20 s DPH 17.09.2012 23.10.2012
Faktúra 7209678476 Slovak Telekom, a.s. 49,03 s DPH 15.09.2012 23.10.2012
Faktúra 511031404 Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 66,39 s DPH 10.09.2012 25.10.2012
Faktúra 1311200051 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 07.09.2012 27.11.2012
Faktúra 1319200053 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 07.09.2012 20.12.2012
Faktúra 1310200052 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 07.09.2012 27.11.2012
Faktúra 1310200049 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,98 s DPH 07.09.2012 27.11.2012
Faktúra 1318200054 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 07.09.2012 20.12.2012
Faktúra 1312200050 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 07.09.2012 27.11.2012
Faktúra 1316200056 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 07.09.2012 20.12.2012
Faktúra 1311200048 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ -4 040,36 s DPH 07.09.2012 20.12.2012
Faktúra 1317200055 Obec Bátorove Kosihy,OcÚ 1 145,89 s DPH 07.09.2012 20.12.2012
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 05.09.2012 Základná umelecká škola Ferenca Liszta ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
Faktúra 7742059855 Slovak Telekom, a.s. 22,78 s DPH 03.09.2012 11.09.2012
Faktúra 7446380053 ZSE Energia, a.s. 113,76 s DPH 31.08.2012 11.09.2012
Faktúra 70650435 Komenský,s.r.o. 6,64 s DPH 31.08.2012 11.09.2012
Faktúra 8240015644 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 20,20 s DPH 30.08.2012 11.09.2012
Faktúra 7208537090 Slovak Telekom, a.s. 22,27 s DPH 15.08.2012 23.10.2012
Faktúra 7741070172 Slovak Telekom, a.s. 21,46 s DPH 03.08.2012 17.08.2012
Faktúra 7416856725 Západoslovenská energetika, a.s. 113,76 s DPH 01.08.2012 17.08.2012
Faktúra 70650435 KOMENSKY, s.r.o. 6,64 s DPH 31.07.2012 17.08.2012
Faktúra 8240013766 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 2,52 s DPH 31.07.2012 06.08.2012
Faktúra 2012035 Elo 444,48 s DPH 17.07.2012 06.08.2012
Faktúra 7207453992 T Mobil 24,84 s DPH 15.07.2012 06.08.2012
Faktúra 2012034 Elo 105,84 s DPH 13.07.2012 06.08.2012
Faktúra 1319200037 Stravovanie zamestnancov 95,70 s DPH 02.07.2012 06.08.2012
Faktúra 7416733117 ZSE Energia, a.s. 113,76 s DPH 02.07.2012 06.08.2012
Faktúra 70650435 Komensky s.r.o. 6,64 s DPH 30.06.2012 06.08.2012
Faktúra 8240011965 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 34,08 s DPH 30.06.2012 06.08.2012
Faktúra 120022 LIBRA-T spol. s.r.o. 175,25 s DPH 29.06.2012 06.08.2012
Faktúra 2012009 ZELKOV-OC, s.r.o. 20,64 s DPH 26.06.2012 06.08.2012
Faktúra 121000026 JBK 77,09 s DPH 20.06.2012 06.08.2012
Zmluva Školské ovocie s DPH 03.06.2012 13.07.2012
Faktúra 303174 Doxx voda 18,24 s DPH 28.05.2012 18.06.2012
Zmluva OPV/24/2011 Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu č. 2012_MRK_PO_BB s DPH 28.05.2012 MPC Bratislava ZŠ Bátorove Kosihy 13.07.2012
Faktúra 8240007049 Vodné a stočné 29,03 s DPH 14.05.2012 13.07.2012
Faktúra 120019 Libra-T 197,95 s DPH 07.05.2012 13.07.2012
Faktúra 1312200018 Stravovanie zamestnancov 70,40 s DPH 03.05.2012 13.07.2012
Faktúra 7203991102 Slovak Telekom a.s. 34,86 s DPH 03.05.2012 13.07.2012
Faktúra 8738086941 Telekom 21,46 s DPH 03.05.2012 13.07.2012
Faktúra 302987 DOXX mineral máj 1,20 s DPH 02.05.2012 18.06.2012
Faktúra 7435911491 Západoslavenská energetika a.s. 113,76 s DPH 01.05.2012 13.07.2012
Faktúra 70650435 Komenskys.r.o. 6,64 s DPH 30.04.2012 18.06.2012
Zmluva Západoslovenská energetika E Výhoda s DPH 18.04.2012 13.07.2012
Faktúra 4301200253 FaxCopy,a.s. 43,08 s DPH 16.04.2012 18.06.2012
Faktúra 301971 Doxx mineral 1,20 s DPH 13.04.2012 18.06.2012
Faktúra 4737092789 T Mobile p 21,46 s DPH 03.04.2012 11.04.2012
Faktúra 7445968687 Západoslovenská energetika 113,76 s DPH 02.04.2012 11.04.2012
Faktúra 70650435 Virtuálna knižnica 6,64 s DPH 31.03.2012 11.04.2012
Faktúra 8240004328 Vodné a stočné 41,65 s DPH 30.03.2012 11.04.2012
Faktúra 301709 Doxx voda 6,24 s DPH 29.03.2012 11.04.2012
Faktúra 12410003 BHS Hygiena 40,80 s DPH 28.03.2012 11.04.2012
Faktúra 7203019471 T Mobile 16,92 s DPH 15.03.2012 11.04.2012
Faktúra 301284 Doxx mineral 1,20 s DPH 13.03.2012 11.04.2012
Faktúra 032012 Občerstvenie ZO OZ 75,00 s DPH 13.03.2012 21.03.2012
Faktúra F12005582 Smernice CD 46,79 s DPH 12.03.2012 11.04.2012
Faktúra 7425783495 Energetika 113,76 s DPH 12.03.2012 21.03.2012
Faktúra 671 Testy zo SJ 104,00 s DPH 06.03.2012 21.03.2012
Faktúra 110016 LIBRA T 41,12 s DPH 05.03.2012 21.03.2012
Faktúra 1310200007 Stravovanie zamestnancov 66,00 s DPH 05.03.2012 21.03.2012
Faktúra 5736098893 Telekom 21,88 s DPH 03.03.2012 21.03.2012
Faktúra 8240001044 Vodné a stočné 37,86 s DPH 29.02.2012 21.03.2012
Faktúra 70650435 Vituálna knižnica 6,64 s DPH 29.02.2012 21.03.2012
Faktúra 0020121550 KEO 35,88 s DPH 23.02.2012 21.03.2012
Faktúra Komunálny odpad 291,84 s DPH 20.02.2012 21.03.2012
Faktúra 7201790996 Telekom 17,47 s DPH 15.02.2012 21.03.2012
Faktúra 20120004 Odstránenie havarijného stavu 11 177,00 s DPH 15.02.2012 21.03.2012
Faktúra 1315200002 Stravovanie zamestnancov 74,80 s DPH 02.02.2012 23.02.2012
Faktúra 7416295362 Západoslovenská energetika 113,76 s DPH 01.02.2012 23.02.2012
Faktúra 8240000064 Vodné a stočné 41,65 s DPH 31.01.2012 23.02.2012
Faktúra 9120000441 aSc agenda 63,00 s DPH 31.01.2012 23.02.2012
Faktúra 12993261 SKOLA časopis 20,00 s DPH 26.01.2012 23.02.2012
Faktúra 21201430 RAABE 1,00 s DPH 23.01.2012 23.02.2012
Faktúra 21201429 RAABE 1,00 s DPH 23.01.2012 23.02.2012
Faktúra 7445757780 Západoslovenská energetika 113,76 s DPH 23.01.2012 23.02.2012
Faktúra 21201428 RAABE 4,05 s DPH 23.01.2012 23.02.2012
Faktúra 0020120869 KEO 51,08 s DPH 16.01.2012 23.02.2012
Faktúra 7200615257 T Mobile 48,73 s DPH 15.01.2012 23.02.2012
Faktúra 300215 Doxx voda 30,24 s DPH 12.01.2012 23.02.2012
Faktúra 814011173 Vodné a stočné 43,20 s DPH 04.01.2012 23.02.2012
Faktúra 7120782604 Západoslovenská energetika 149,16 s DPH 04.01.2012 23.02.2012
Faktúra 3734091911 T Mobile 22,39 s DPH 03.01.2012 23.02.2012
Faktúra 201124959 Komensky s.r.o. 6,64 s DPH 31.12.2011 23.02.2012
Faktúra 7113227135 T Mobile 3,50 s DPH 22.12.2011 23.02.2012
Faktúra 1317100074 Preddavok za spotrebu plynu 12/2011 1 277,09 s DPH 13.12.2011 16.02.2012
Faktúra 1100379 DATAKABINET 399,00 s DPH 16.11.2011 21.03.2012
Faktúra 1311100067 Preddavok za spotrebu plynu 10/ 2011 1 277,09 s DPH 14.11.2011 22.02.2012
Faktúra 1310100068 Preddavok za spotrebu plynu 11/2011 1 277,09 s DPH 14.11.2011 16.02.2012
Faktúra 1313100049 Preddavok za spotrebu plynu 9/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
Faktúra 1314100048 Preddavok za spotrebu plynu 8/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
Faktúra 1315100047 Preddavok za spotrebu plynu 7/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
Faktúra 1316100046 Preddavok za spotrebu plynu 6/2011 1 277,09 s DPH 11.10.2011 22.02.2012
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 05.09.2011 Základná umelecká škola Ferenca Liszta ZŠ Bátorove Kosihy 26.04.2013
Faktúra 20110057 Odstránenie havarijného stavu -august s DPH 22 000 17.08.2011 21.03.2012
Zmluva 14/2011 Zmluva o dielo s DPH 29.07.2011 23.03.2012
Faktúra 1310100026 Preddavok za spotrebu plynu 5/2011 1 277,09 s DPH 09.05.2011 22.02.2012
Faktúra 1311100025 Preddavok za spotrebu plynu 4/2011 1 277,09 s DPH 09.05.2011 22.02.2012
Faktúra 201379 Doxx voda 16,84 s DPH 18.04.2011 22.02.2012
Faktúra 71800424791 Západoslovenská energetika 99,14 s DPH 08.04.2011 22.02.2012
Faktúra 1314100019 Stravovanie zamestnancov 75,90 s DPH 06.04.2011 22.02.2012
Faktúra 2011029 Nastavenie počítačov 75,12 s DPH 06.04.2011 22.02.2012
Faktúra 224000681 Vodné a stočné 4 2011 52,88 s DPH 05.04.2011 22.02.2012
Faktúra 8725018441 T Com 21,13 s DPH 03.04.2011 22.02.2012
Faktúra 7103064229 T Mobile 12,66 s DPH 22.03.2011 22.02.2012
Faktúra 20110011 Inštalácia počítačov 119,34 s DPH 14.03.2011 22.02.2012
Faktúra 21105519 RAABE - literatúra 35,90 s DPH 10.03.2011 22.02.2012
Faktúra 7220349440 Západoslovenská energetika 101,20 s DPH 08.03.2011 22.02.2012
Faktúra 0724003802 T Com 20,96 s DPH 03.03.2011 22.02.2012
Faktúra 1319100014 Stravovanie zamestnancov 3 2011 62,70 s DPH 02.03.2011 22.02.2012
Faktúra 032011 DVD Slovensko 24,00 s DPH 02.03.2011 22.02.2012
Faktúra 1311100012 Preddavok za spotrebu plynu 3/2011 1 277,09 s DPH 01.03.2011 22.02.2012
Faktúra 224000287 Vodné a stočné 31,20 s DPH 28.02.2011 22.02.2012
Faktúra 21102438 RAABE - literatúra 39,38 s DPH 24.02.2011 22.02.2012
Faktúra 2101989284 T Mobile 12,66 s DPH 22.02.2011 22.02.2012
Faktúra 2112203263 ŠEVT a.s. 24,43 s DPH 22.02.2011 22.02.2012
Faktúra 7190384892 Západoslovenská energetika 94,94 s DPH 08.02.2011 22.02.2012
Faktúra 4722986501 T Com 21,85 s DPH 04.02.2011 22.02.2012
Faktúra 1319100001 Vyúčtovanie plynu za rok 2010 1 981,95 s DPH 02.02.2011 22.02.2012
Faktúra 1316100004 Stravovanie zamestnancov 1 2011 61,60 s DPH 02.02.2011 22.02.2012
Faktúra 224000014 Vodné a stočné 27,60 s DPH 31.01.2011 22.02.2012
Faktúra 11113261 Časopis ŠKOLA 20,00 s DPH 29.01.2011 22.02.2012
Faktúra 7100910395 T Mobile 12,66 s DPH 22.01.2011 22.02.2012
Faktúra 7240269752 Západoslovenská energetika 101,17 s DPH 14.01.2011 22.02.2012
Faktúra 2112200946 ŠEVT a.s. 19,92 s DPH 07.01.2011 22.02.2012
Faktúra 124004039 Vodné a stočné 38,08 s DPH 05.01.2011 22.02.2012
Faktúra 2721875873 T Com 20,96 s DPH 03.01.2011 22.02.2012
Faktúra 12408503 B2Bpartner s.r.o. 193,20 s DPH 10.06.2000 10.01.2013
Faktúra 0020141124 KEO, s.r.o. 74,69 s DPH 20.32014 15.04.2014
Faktúra 202001279 C-Service s.r.o s DPH 437,50 10.02.2021
Faktúra 1314000151 Obec Bát. Kosihy 16.12.2020 s DPH 156 10.02.2021
Faktúra 8340021262 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 35,56 s DPH 01.01.1970 04.12.2013
Faktúra 20170468 MARGUS 50,00 s DPH 01.01.1970 13.09.2017
Faktúra 8755800227 Slovak Telekom, a.s. 19,89 s DPH 01.01.1970 04.12.2013
Faktúra 73120008967 Slovak Telekom, a.s. 59,00 s DPH 01.01.1970 04.12.2013
zobrazené záznamy: 1-1787/1787