|
Faktúra |
D261000001
|
J.B.K., spol. s.r.o.
|
75,57 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1318600049
|
Obec Bátorove Kosihy
|
741,26 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1319600048
|
Obec Bátorove Kosihy
|
255,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
SOP.3305-9438-7216-30658
|
Google Play - úložisko g-mail
|
7,49 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201567633
|
Gigaprint
|
751,70 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1318600007
|
Obec Bátorove Kosihy
|
741,26 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1317600008
|
Obec Bátorove Kosihy
|
741,26 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Z2690472
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
|
201,47 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1311600004
|
Obec Bátorove Kosihy
|
282,50 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7171680118
|
ZSE
|
216,76 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8381957200
|
Telekom
|
137,76 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8381957200
|
Telekom
|
137,76 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
Peter Balaskó - Balu kapitány
|
40,00 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/018
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
242600016
|
Westlogic s.r.o.
|
1 628,25 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7112729960
|
ZSE
|
236,57 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250452
|
Tóth Zoltán
|
190,34 |
s DPH |
|
28.12.2025 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Griff
|
600,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Peter Balaskó - Balu kapitány
|
40,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
11.03.2026 |