|
Faktúra |
1316500073
|
Obec Bátorove Kosihy
|
|
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/069
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/094
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8571027398
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
34,29 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7211223248
|
ZSE
|
53,73 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368749336
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367674855
|
Telekom
|
132,16 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505830
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
93,60 |
s DPH |
|
12.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400380
|
Orbis Pictus Istropolitana
|
295,30 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212500761
|
AITEC, s.r.o.
|
41,48 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1313500063
|
Obec Bátorove Kosihy
|
267,50 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/044
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
2025/044
|
31.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367161278
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25/VF003
|
CLEVER solutions and investments s.r.o.
|
246,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7181498369
|
ZSE
|
113,81 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/068
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Oznámenie o zaradení do štatistického zisťovania
|
|
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
PRINTSET s.r.o.
|
79,95 |
s DPH |
2025045
|
19.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101
|
Tóth Zoltán
|
417,90 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8366088432
|
Telekom
|
132,28 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |