|
Faktúra |
2170010
|
Sanil s.r.o.
|
88,45 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7220767747
|
ZSE
|
46,21 |
s DPH |
|
03.08.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8740025695
|
Záp.slov.vod.spol,a.s.
|
3,20 |
s DPH |
|
31.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5798883510
|
Slovak Telekom,a.s.
|
20,58 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8124032
|
AQUA PRO
|
11,88 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170550
|
MARGUS
|
50,00 |
s DPH |
|
30.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017222
|
FIRE PROTECTION
|
45,00 |
s DPH |
|
28.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3416774240
|
Slovak Telekom
|
111,95 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8740019286
|
Západoslovenská vod.spol,a.s.
|
11,66 |
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7290022142
|
ZSE
|
71,08 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1799869678
|
Slovak Telekom,a.s.
|
20,58 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418681892
|
Slovak Telekom,a.s.
|
110,35 |
s DPH |
|
15.08.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1311700098
|
Obec Bátorove Kosihy,OcÚ
|
136,40 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1319700126
|
Obec Bátorove Kosihy,Ocˇu
|
144,10 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418749261
|
Slovak Telekom,a.s.
|
0,58 |
s DPH |
|
15.08.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417753441
|
Slovak Telekom,a.s.
|
119,95 |
s DPH |
|
15.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7240657962
|
ZSE
|
59,61 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1319700126
|
Obec Bátorove Kosihy,OcÚ
|
144,10 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3417800150
|
Slovak Telekom,a.s.
|
1,81 |
s DPH |
|
15.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2172207733
|
ŠEVT a.s
|
124,08 |
s DPH |
|
28.07.2017 |
|
|
|
13.09.2017 |