|
Faktúra |
25162
|
Vojtech Horváth-kominár
|
60,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525062064
|
Preskoly.sk s.r.o.
|
100,90 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2518278
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
57,60 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
511031404
|
Allianz
|
73,29 |
s DPH |
|
13.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375664241
|
Telekom
|
135,83 |
s DPH |
|
14.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
86131741
|
Poradca s.r.o.
|
77,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/151
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/221
|
Csaba Bíró - Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7132170805
|
ZSE
|
78,28 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511031404
|
Allianz
|
73,29 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376738510
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514407
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
SK0116
|
02.10.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504465
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
37,93 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1314500127
|
Obec Bátorove Kosihy
|
335,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
03/10/2025
|
Domivo s.r.o.
|
70 000,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
135,64 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
Peter Balaskó - Balu kapitány
|
40,00 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250574
|
KEO, s.r.o.
|
331,49 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202516040
|
Raabe
|
10,00 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F25079160
|
Preskoly.sk s.r.o.
|
56,64 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |