Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021/162	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	21010099	Gustáv Cafik	40,00	s DPH		14.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	150621	Karol Petrovič	350,00	s DPH		30.06.2021				23.09.2021
	Faktúra	8286136344	Slovak Telekom	45,18	s DPH		19.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	7200949328	ZSE	77,00	s DPH		19.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	1315100089	Obec Bát. Kosihy	987,12	s DPH		21.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	8286654999	Slovak Telekom	91,22	s DPH		30.07.2021				23.09.2021
	Faktúra	202130105	ProSchool s.r.o.	560,00	s DPH		31.07.2021				23.09.2021
	Zmluva	FA/21/055	REX záhradná architektúra	327,50	s DPH		26.06.2021				23.09.2021
	Faktúra	2021/190	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.08.2021				23.09.2021
	Faktúra	2021/314	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.12.2021				08.12.2021
	Faktúra	2106528102	Telekom	89,41	s DPH		14.11.2021				08.12.2021
	Faktúra	70650435	Komensky, s.r.o.	99,36	s DPH		24.11.2021				08.12.2021
	Faktúra	102101382	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	57,25	s DPH		30.09.2021				08.12.2021
	Faktúra	210147	Pebecon s.r.o.	132,00	s DPH		04.10.2021				08.12.2021
	Faktúra	21010155	Gustáv Cafik	40,00	s DPH		14.10.2021				08.12.2021
	Faktúra	2021/254	Csaba Bíró	45,00	s DPH		05.10.2021				08.12.2021
	Faktúra	202115037	Komensky, s.r.o.	12,00	s DPH		18.10.2021				08.12.2021
	Faktúra	1317100100	Obec Bát. Kosihy	987,12	s DPH		21.10.2021				08.12.2021
	Faktúra	8291680136	Telekom	45,18	s DPH		18.10.2021				08.12.2021