|
Faktúra |
2025/167
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Z25301126
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
30.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2512016
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
191,80 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Z25301126
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
|
109,47 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8372462480
|
Telekom
|
135,76 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8372462480
|
Telekom
|
135,76 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1313500092
|
Obec Bátorove Kosihy
|
305,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7211240889
|
ZSE
|
45,30 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8371942572
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/099
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501004
|
Peter Bohos
|
350,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251000008
|
Alexander Juhász - J.B.K.
|
756,32 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202506082
|
Unikor trade s.r.o.
|
420,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204662
|
ŠEVT a.s.
|
368,29 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252001325
|
Firma Košík - siete s.r.o.
|
59,30 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8370867539
|
Telekom
|
131,09 |
s DPH |
|
15.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005550
|
ASC
|
501,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7171624265
|
ZSE
|
55,11 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1310500082
|
Obec Bátorove Kosihy
|
282,50 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/085
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
|
|
|
18.12.2025 |