|
Faktúra |
1313400150
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 238,62 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
126,58 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8359193421
|
Telekom
|
38,66 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7211179785
|
ZSE
|
76,05 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/185
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1311400149
|
Obec Bátorove Kosihy
|
317,50 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/245
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2430775
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
18,50 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202416050
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6829904148
|
Komunálna Poisťovňa
|
43,73 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
522499625
|
Alza.sk
|
1 336,98 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
522499625
|
Alza.sk
|
1 336.98 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F524070592
|
preskoly.sk
|
79,20 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
201490022
|
Gigaprint.sk s.r.o.
|
180,90 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
F524069682
|
preskoly.sk
|
107,20 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202405993
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
37,01 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24439296
|
B2B Partner s.r.o.
|
90,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8358130810
|
Telekom
|
129,43 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1317400143
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 238.62 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1319400141
|
Obec Bátorove Kosihy
|
297,50 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |