|
Faktúra |
202414175
|
Raabe
|
20,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7151788031
|
ZSE
|
77,58 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2428355
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
39,60 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357603015
|
Telekom
|
46,39 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/159
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
29.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241000021
|
J.B.K
|
140,00 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
502402116
|
Raabe
|
89,00 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
F524061302
|
preskoly.sk
|
47,10 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Union
|
|
s DPH |
|
22.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1315400132
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 238,62 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8356347006
|
Telekom
|
127,09 |
s DPH |
|
15.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Dôvera
|
-134,13 |
s DPH |
|
15.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240156
|
Vojtech Horváth-kominár
|
60,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F524056033
|
preskoly.sk
|
105,40 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423329
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
73,45 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7191319175
|
ZSE
|
46,25 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2422704
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
89,10 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-240062
|
CITY-CARD s.r.o.
|
320,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407078
|
AITEC, s.r.o.
|
240,90 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |