|
Faktúra |
8355715084
|
Telekom
|
51,38 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/143
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
32400280
|
Lukáš Paufošima - Tonerkšeft.sk
|
19,59 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/197
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420661
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
|
99,10 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
SystemMasters s.r.o.
|
300,58 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005875
|
ASC
|
469,00 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8354608115
|
Telekom
|
126,79 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23100402
|
Bc. Dominika Dulíková - Megatlač
|
35,00 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1314400117
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 238,62 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/022
|
VProject s.r.o.
|
3 600,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8353939517
|
Telekom
|
46,39 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7151766913
|
ZSE
|
45,97 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205440
|
ŠEVT a.s.
|
207,30 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/167
|
Telekom
|
45,00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8352826918
|
Telekom
|
127,51 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3320240515
|
SPN - Mladé letá, s.r.o.
|
25,90 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1242204934
|
ŠEVT a.s.
|
264,36 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1313400105
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 238,62 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1312400106
|
Obec Bátorove Kosihy
|
387,50 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
05.11.2024 |