|
Faktúra |
221031
|
Sanil s.r.o.
|
166,70 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231000022
|
Alexander Juhász - J.B.K.
|
203,84 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340284189
|
Telekom
|
4,04 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Peter Gonosz - Griff
|
210,00 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/221
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1312300154
|
Obec Bátorove Kosihy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023548
|
SmartIntegra group, s.r.o.
|
864,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7171471844
|
ZSE
|
237,60 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1315300151
|
Obec Bátorove Kosihy
|
407,50 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0020231870
|
KEO, s.r.o.
|
286,80 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0020231869
|
KEO, s.r.o.
|
215,04 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339621742
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
M00382023
|
Fire Complet s.r.o.
|
180,12 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23028004
|
Knihy pre každého s.r.o.
|
51,98 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/204
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102301006
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
|
69,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2329136
|
TAKTIK
|
30,50 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F523081792
|
preskoly.sk
|
63,75 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F523080752
|
preskoly.sk
|
154,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/256
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |