|
Faktúra |
F523080751
|
preskoly.sk
|
84,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
113,04 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338698681
|
Telekom
|
2,00 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2106528101
|
Telekom
|
2,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2106528102
|
Telekom
|
112,48 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2106528103
|
Telekom
|
2,24 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23kdi01580
|
EKOTEC spol. s.r.o.
|
193,20 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1311300142
|
Obec Bátorove Kosihy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
523072986
|
Preskoly.sk s.r.o.
|
65,95 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023530
|
SmartIntegra group, s.r.o.
|
864,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1212311746
|
AITEC, s.r.o.
|
15,95 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2326727
|
TAKTIK
|
130,40 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161563876
|
ZSE
|
178,20 |
s DPH |
|
05.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1312300141
|
Obec Bátorove Kosihy
|
392,50 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337833273
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/188
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231000018
|
J.B.K.
|
120,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/234
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231000019
|
J.B.K.
|
100,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141811707
|
ZSE
|
-19,73 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |