|
Faktúra |
7141811706
|
ZSE
|
-30,01 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141811704
|
ZSE
|
-52,68 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141811705
|
ZSE
|
-27,61 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502302902
|
Raabe
|
150,00 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336916804
|
Telekom
|
2,00 |
s DPH |
|
22.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336717360
|
Telekom
|
112,48 |
s DPH |
|
15.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336717392
|
Telekom
|
2,12 |
s DPH |
|
15.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3120231036
|
Mladé letá, s.r.o.
|
36,70 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1318300132
|
Obec Bátorove Kosihy
|
335,00 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303698
|
DTF Group s.r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1310300130
|
Obec Bátorove Kosihy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303698
|
DTF Group s.r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
84504
|
Raabe
|
149,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310765
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336057075
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7201141259
|
ZSE
|
131,08 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/164
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
Mgr.Réka Lančaričová Nagyová-školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/212
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8335137025
|
Telekom
|
2,00 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |