|
Faktúra |
3120230784
|
Mladé letá, s.r.o.
|
284,40 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
511031404
|
Allianz-poistné
|
66,39 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8334941241
|
Telekom
|
2,00 |
s DPH |
|
15.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8334941204
|
Telekom
|
112,48 |
s DPH |
|
15.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
Vojtech Horváth-kominár
|
60,00 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1315300122
|
Obec Bátorove Kosihy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230606
|
Mladé letá, s.r.o.
|
323,30 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8334281445
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7181333326
|
ZSE
|
94,87 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/185
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
29.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/148
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311205
|
Raabe
|
49,20 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300155
|
AITEC, s.r.o.
|
314,82 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1315300119
|
Obec Bátorove Kosihy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8333165188
|
Telekom
|
112,48 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8333165247
|
Telekom
|
2,48 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/131
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/161
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
05.08.2023 |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332511990
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7220981965
|
ZSE
|
76,66 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
|
|
|
21.11.2023 |