|
Faktúra |
23/2023
|
VV3 s.r.o.
|
600,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0040
|
Arnagys partner s.r.o.
|
850,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8326238550
|
Telekom
|
2,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/026
|
Peter Markó
|
500,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6430005245
|
ZSE
|
156,42 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/076
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
30.04.2023 |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8371023386
|
Západoslovenská vodárenská spol.
|
-1,55 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/089
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8325993213
|
Telekom
|
2,24 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325993194
|
Telekom
|
112,48 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1314300068
|
Obec Bátorove Kosihy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1313300069
|
Obec Bátorove Kosihy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1317300065
|
Obec Bátorove Kosihy
|
230,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7112408450
|
Telekom
|
216,38 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325430372
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/052
|
Gustáv Cafík
|
40,00 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/066
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8324471148
|
Telekom
|
2,00 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1310300059
|
Obec Bátorove Kosihy
|
4 480,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8324224243
|
Telekom
|
112,48 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
|
|
02.05.2023 |