Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0000297/2023	Obec Bátorove Kosihy	729,60	s DPH		15.03.2023				02.05.2023
	Faktúra	8324224243	Telekom	112,48	s DPH		14.03.2023				02.05.2023
	Faktúra	8324224255	Telekom	2,26	s DPH		14.03.2023				02.05.2023
	Faktúra	2023/034	Gustáv Cafík	40,00	s DPH		12.03.2023				02.05.2023
	Faktúra	1312300057	Obec Bátorove Kosihy	175,00	s DPH		06.03.2023				02.05.2023
	Faktúra	2023/044	Csaba Bíró- Fire Protection	45,00	s DPH		05.03.2023				02.05.2023
	Faktúra	8323663888	Telekom	45,18	s DPH		01.03.2023				02.05.2023
	Faktúra	7161473906	ZSE	202,36	s DPH		28.02.2023				02.05.2023
	Faktúra	8322688820	Telekom	2,00	s DPH		21.02.2023				02.05.2023
	Faktúra	1232201814	ŠEVT a.s.	206,14	s DPH		20.02.2023				02.05.2023
	Faktúra	8322444001	Telekom	112,48	s DPH		14.02.2023				02.05.2023
	Faktúra	49/2022	Roman Mesiarik- REVTECH	80,35	s DPH		24.01.2023				25.01.2023
	Faktúra	1310300004	Obec Bát. Kosihy	10 186,90	s DPH		20.01.2023				25.01.2023
	Faktúra	320300082	Master sport s.r.o.	508,20	s DPH		04.01.2023				25.01.2023
	Faktúra	7220932806	ZSE	146,88	s DPH		03.01.2023				25.01.2023
	Faktúra	8320107687	Telekom	45,18	s DPH		30.12.2022				25.01.2023
	Faktúra	473171498	Alza	1 561,65	s DPH		29.12.2022				25.01.2023
	Faktúra	2022/356	Csaba Bíró	45,00	s DPH		27.12.2022				25.01.2023
	Faktúra	8319066688	Telekom	2,00	s DPH		21.12.2022				25.01.2023
	Faktúra	1315200154	Obec Bát. Kosihy	75,00	s DPH		21.12.2022				25.01.2023