|
Faktúra |
7151480157
|
ZSE
|
129,79 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295918873
|
Telekom
|
0,48 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21010194
|
Gustáv Cafik
|
40,00 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212209
|
PYROKOM spol. s.r.o.
|
145,68 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202124893
|
RAABE
|
42,95 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
02/12/2021
|
DOMIVO s.r.o.
|
24 962,28 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Domivo s.r.o. - zmluva o dielo
|
14 769,12 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/314
|
Csaba Bíró
|
45,00 |
s DPH |
|
05.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110392
|
Magic Print s.r.o.
|
288,75 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA/21/148
|
REX záhradná architektúra
|
112,52 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202121477
|
RAABE
|
18,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0020211196
|
KEO s.r.o.
|
199,32 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o manažmente verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70650435
|
Komensky, s.r.o.
|
99,36 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1319100108
|
Obec Bát. Kosihy
|
987,12 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7121930851
|
ZSE
|
99,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123081
|
RAABE
|
35,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
829353171
|
Telekom
|
45,18 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1211100106
|
Obec Bát. Kosihy
|
135,00 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8294056484
|
Telekom
|
89,41 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
|
|
08.12.2021 |