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Zmluva |
52019
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Gustav Cafik
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s DPH |
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01.07.2019 |
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01.12.2020 |
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Faktúra |
84504
|
Raabe
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149,00 |
s DPH |
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03.10.2023 |
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21.11.2023 |
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Faktúra |
110016
|
LIBRA T
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41,12 |
s DPH |
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05.03.2012 |
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21.03.2012 |
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Faktúra |
120019
|
Libra-T
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197,95 |
s DPH |
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07.05.2012 |
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13.07.2012 |
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Faktúra |
120022
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LIBRA-T spol. s.r.o.
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175,25 |
s DPH |
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29.06.2012 |
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06.08.2012 |
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Faktúra |
120028
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JULIUS-TOTH-BAZSI
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15,15 |
s DPH |
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01.10.2012 |
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23.10.2012 |
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Faktúra |
120029
|
LIBRA-T
|
58,86 |
s DPH |
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18.03.2013 |
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19.03.2013 |
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Faktúra |
120536
|
TEPO servis
|
109,51 |
s DPH |
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09.10.2012 |
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25.10.2012 |
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Faktúra |
130605
|
TEPO servis
|
170,90 |
s DPH |
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06.11.2013 |
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04.12.2013 |
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Zmluva |
13AG01
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Zmluva o vedení účtovnej evidencie,personálnej a mzdovej agendy
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s DPH |
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02.01.2013 |
Ing.Andrea Gažová |
ZŠ Bátorove Kosihy |
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26.04.2013 |
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Faktúra |
14/528
|
Alex kovový a školský nábytok
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804,00 |
s DPH |
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30.12.2014 |
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10.03.2015 |
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Faktúra |
140135
|
Itak s.r.o.
|
237,60 |
s DPH |
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17.03.2014 |
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15.04.2014 |
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Faktúra |
140523
|
TEPO
|
99,52 |
s DPH |
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19.11.2014 |
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26.01.2015 |
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Faktúra |
150006
|
LIBRA-T
|
44,51 |
s DPH |
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09.10.2015 |
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20.10.2015 |
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Faktúra |
150007
|
LIBRA-T
|
10,69 |
s DPH |
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07.12.2015 |
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15.12.2015 |
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Faktúra |
150049
|
SNOW SPORT SERVICE, a.s.
|
850,00 |
s DPH |
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03.03.2016 |
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14.06.2016 |
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Faktúra |
150528
|
TEPO
|
195,49 |
s DPH |
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25.11.2015 |
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30.11.2015 |
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Faktúra |
150621
|
Karol Petrovič
|
350,00 |
s DPH |
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30.06.2021 |
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23.09.2021 |
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Faktúra |
160271
|
Littera
|
473,00 |
s DPH |
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13.04.2016 |
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21.04.2016 |
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Faktúra |
160490
|
TEPO
|
184,50 |
s DPH |
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15.11.2016 |
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01.12.2016 |