|
Faktúra |
8571011002
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
22,01 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4115503099
|
MCe system s.r.o.
|
97,00 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1313500050
|
Obec Bátorove Kosihy
|
140,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1311500049
|
Obec Bátorove Kosihy
|
1 243,16 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8364495345
|
Telekom
|
132,22 |
s DPH |
|
15.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
REVTECH
|
85,20 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500006
|
Obec Bátorove Kosihy
|
232,50 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7141945920
|
ZSE
|
190,03 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8363972311
|
Telekom
|
47,55 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/013
|
Gustáv Cafík
|
41,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/019
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
V25950278
|
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
|
204,55 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500326
|
Raabe
|
49,50 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5408161807
|
Alza.sk
|
559,79 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7240935635
|
ZSE
|
218,86 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5408169813
|
Alza.sk
|
11,37 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240100438
|
Trade technology s.r.o.
|
1 650,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362377475
|
Telekom
|
46,39 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/293
|
Csaba Bíró- Fire Protection
|
45,00 |
s DPH |
|
29.12.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224002
|
Sanil s.r.o.
|
112,71 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
|
|
04.02.2025 |